目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
1．機構(gòu)設(shè)置
北京市中醫(yī)管理局是負責本市中醫(yī)工作的市政府部門管理機構(gòu)，內(nèi)設(shè)處室4個，包括2個預(yù)算單位，分別為北京市中醫(yī)管理局（本級）、北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心。2024年，根據(jù)《北京市機構(gòu)改革方案》單位名稱由“北京市中醫(yī)管理局”變更為“北京市中醫(yī)藥管理局”。
2．主要職能
(1)貫徹落實國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進政策。
(3)繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責任，組織開展對中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護工作。
(4)負責本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
(5)指導(dǎo)并組織實施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中的中醫(yī)藥工作。
(6)擬定并組織實施中醫(yī)藥科學研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
(7)擬訂并組織實施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓工作。
(8)開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市中醫(yī)管理局部門行政編制30人，實有人數(shù)28人；事業(yè)編制11人，實有人數(shù)7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計11607.43萬元，比上年減少1511.48萬元，下降11.52%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計11127.62萬元，比上年減少1990.35萬元，下降15.17%。
1.財政撥款收入11127.52萬元，占收入合計的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11127.52萬元，占收入合計的99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0.1萬元，占收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計10734.13萬元，比上年減少1467.94萬元，下降12.03%，其中：基本支出1337.29萬元，占支出合計的12.46%；項目支出9396.84萬元，占支出合計的87.54%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計11604.04萬元，比上年減少1509.75萬元，下降11.51%。主要原因是2022年度新增項目為一次性項目，2023年度無該項目經(jīng)費安排。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10733.84萬元，主要用于以下方面：教育支出406.66萬元，占本年財政撥款支出3.79%；社會保障和就業(yè)支出50.10萬元，占本年財政撥款支出0.47%；衛(wèi)生健康支出10277.08萬元，占本年財政撥款支出95.74%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．“教育支出”（類）2023年度決算406.66萬元，比2023年度年初預(yù)算減少61.24萬元，下降13.09%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算406.66萬元，比2023年度年初預(yù)算減少61.24萬元，下降13.09%。主要原因是落實“過緊日子”要求，壓減一般性支出，以網(wǎng)絡(luò)培訓為主，減少線下培訓。
2．“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算50.10萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2.18萬元，下降4.17%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算50.10萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2.18萬元，下降4.17%。主要原因是本年度計劃招聘3人，經(jīng)費按全年測算，其中2人實際入職時間為9月。
3．“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算10277.08萬元，比2023年度年初預(yù)算減少153.21萬元，下降1.47%。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”（款）2023年度決算1,111.38萬元，比2023年度年初預(yù)算增加23.07萬元，增長2.12%。主要原因一是本年度工作恢復(fù)常態(tài)化，公用經(jīng)費相應(yīng)增加；二是人員工資正常調(diào)整，社保單位繳費相應(yīng)增加。
“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算48萬元，與2023年度年初預(yù)算增加10萬元，增長26.32%。主要原因中央轉(zhuǎn)移支付重大傳染病防控第二批經(jīng)費增加。
“中醫(yī)藥”（款）2023年度決算9117.71萬元，比2023年度年初預(yù)算減少186.27萬元，下降2.00%。主要原因一是落實“過緊日子”要求，壓減一般性支出；二是中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金等部分項目按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1336.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)8.54萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算43.39萬元減少34.85萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)1.07萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)32.59萬元減少31.52萬元。主要原因是市中醫(yī)局本級根據(jù)任務(wù)安排，赴澳門參加國際貿(mào)易投資展覽會并開展中醫(yī)藥文化宣傳活動支出；2023年度因公出國（境）費用主要用于機票款及住宿費等方面，2023年度參團1個、1人次，人均因公出國（境）費用1.07萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.12萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.45萬元減少3.33萬元。主要原因是落實“過緊日子”要求，壓減一般性支出。2023年度公務(wù)接待費主要用于市中醫(yī)局本級接待馬里共和國錫卡索大區(qū)委員會代表團加強傳統(tǒng)醫(yī)藥合作。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待12人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)7.35萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)7.35萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.72萬元，公務(wù)用車維修3.50萬元，公務(wù)用車保險0.42萬元，公務(wù)用車其他支出0.71萬元。2023年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費2.45萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計89.60萬元，比上年增加20.49萬元，增加原因主要是本年度工作恢復(fù)常態(tài)化，公用經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額510.89萬元，其中：政府采購貨物支出1.37萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出509.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額247.75萬元，占政府采購支出總額的48.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額247.75萬元，占政府采購支出總額的48.49%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，共有車輛3臺，共計76.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算3219.28萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
詳見附件2