目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機(jī)構(gòu)，為副局級，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。

　　北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：

　?。?）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　?。?）指導(dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬強(qiáng)制隔離戒毒場所、戒毒康復(fù)場所（以下統(tǒng)稱所屬場所）強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。

　　（3）提出監(jiān)獄、所屬場所設(shè)置和布局調(diào)整的意見。

　?。?）指導(dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。

　?。?）完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。

　　北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國家行政機(jī)關(guān)，共有22個所屬二級預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市人民政府清河辦事處、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計456,057.14萬元，比上年減少7,711.05萬元，下降1.66%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計443,480.04萬元，比上年減少11971.6萬元，下降2.63%。

　　1.財政撥款收入441,264.77萬元，占收入合計的99.5%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入441,264.77萬元，占收入合計的99.5%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入2,215.27萬元，占收入合計的0.5%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計444,290.32萬元，比上年增加3346.58萬元，增長7.58%，其中：基本支出396,555.12萬元，占支出合計的89.26%；項目支出47,735.2萬元，占支出合計的10.74%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計448,365.44萬元，比上年減少7,067.02萬元，下降1.55%。主要原因：一是堅決貫徹落實政府過緊日子要求,嚴(yán)控一般性支出預(yù)算;二是落實壓減一般性支出全力支持防汛救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出441,755.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出158.82萬元，占本年財政撥款支出0.04%；公共安全支出359,603.63萬元，占本年財政撥款支出81.4%；教育支出1,230.41萬元，占本年財政撥款支出0.28%；社會保障和就業(yè)支出52,457萬元，占本年財政撥款支出11.87%；衛(wèi)生健康支出27,341.54萬元，占本年財政撥款支出6.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出964.59萬元，占本年財政撥款支出0.22%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（201）2023年度決算158.82萬元，比2023年度年初預(yù)算增加158.82萬元。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”（20199）2023年度決算158.82萬元，比2023年度年初預(yù)算增加158.82萬元。主要原因：2023年度根據(jù)政府投資計劃,安排基本建設(shè)項目資金并按計劃實施。

　　2、“公共安全支出”(204)2023年度決算359,603.63萬元，比2023年度年初預(yù)算減少522.11萬元，下降0.14%。其中：

　　“監(jiān)獄”（20407）2023年度決算267,451.99萬元，比2023年度年初預(yù)算增加3,138.81萬元，增長1.19%。主要原因：落實人員正常晉級晉檔調(diào)資政策。

　　“強(qiáng)制隔離戒毒”（20408）2023年度決算92,151.64萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3,660.92萬元，下降3.82%。主要原因：強(qiáng)制隔離戒毒所所管人員數(shù)量比預(yù)算數(shù)量減少，戒毒民警職工結(jié)構(gòu)調(diào)整數(shù)量減少。

　　3、“教育支出”(205)2023年度決算1,230.41萬元，比2023年度年初預(yù)算減少37.29萬元，下降2.94%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（20508）2023年度決算1,230.41萬元，比2023年度年初預(yù)算減少37.29萬元，下降2.94%。主要原因：壓縮部分培訓(xùn)支出，全力支持防汛救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

　　4、“社會保障和就業(yè)支出”(208)2023年度決算52,457萬元，比2023年度年初預(yù)算增加593.85萬元，增長1.15%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（20805）2023年度決算43,352.84萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3,249.43萬元，下降6.97%。主要原因：離休人員減少相關(guān)費用減少以及根據(jù)實際發(fā)生情況支付養(yǎng)老保險、職業(yè)年金產(chǎn)生預(yù)算執(zhí)行結(jié)余。

　　“撫恤”（20808）2023年度決算9,104.16萬元，比2023年度年初預(yù)算增加3,843.28萬元，增長73.05%。主要原因：2023年全年去世人員增加，根據(jù)實際情況支付撫恤金。

　　5、“衛(wèi)生健康支出”(210)2023年度決算27,341.54萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1,257.39萬元，下降4.4%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（21011）2023年度決算27,341.54萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1,257.39萬元，下降4.4%。主要原因：離休人員減少相關(guān)費用減少以及根據(jù)實際發(fā)生情況支付醫(yī)療保險產(chǎn)生預(yù)算執(zhí)行結(jié)余。 

　　6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212)2023年度決算964.59萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2,085.41萬元，下降68.37%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（21203）2023年度決算964.59萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2,085.41萬元，下降68.37%。主要原因：2023年度根據(jù)政府投資計劃,實施開展基本建設(shè)項目，部分基本建設(shè)項目未開展實施。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，本年度無此項支出。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出396,555.12萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬21個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1333.67萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1719.6萬元減少385.93萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)44萬元減少44萬元。主要原因：嚴(yán)格按照因公出國（境）審批程序辦理因公出國出境，2023年我局未安排因公出國（境）公務(wù)事項；2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.87萬元減少2.87萬元。主要原因：嚴(yán)格按照公務(wù)接待相關(guān)要求審批公務(wù)接待事項，2023年我局未安排公務(wù)接待事項。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)1333.67萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1672.73萬元減少339.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)741.98萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)759.79萬元增加減少17.81萬元。主要原因：公務(wù)用車購置（更新）項目招投標(biāo)結(jié)余，2023年度購置（更新）31輛，車均購置費23.93萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2023年度決算數(shù)591.69萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)912.94萬元減少321.25萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用和審批制度，整合使用公務(wù)用車，盡可能減少使用頻次。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油206.93萬元，公務(wù)用車維修203.36萬元，公務(wù)用車保險93.02萬元，公務(wù)用車其他支出88.38萬元。2023年度公務(wù)用車保有量450輛，車均運(yùn)行維護(hù)費1.31萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計41,727.21萬元，比上年減少2,222.14萬元，減少原因：壓縮公用經(jīng)費支出，全力支持防汛救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額9,840.88萬元，其中：政府采購貨物支出3,233.42萬元，政府采購工程支出867.8萬元，政府采購服務(wù)支出5,739.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,482.09萬元，占政府采購支出總額的76.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,637.19萬元，占政府采購支出總額的67.45%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛31臺，共計741.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備6臺（套），共計2,300.04萬元。截至12月31日，北京市監(jiān)獄管理局共有車輛501臺，共計11,958.01萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備91臺（套），共計29,661.03萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算4,877.98萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）：反映上述項目未包含的一般公共服務(wù)支出。

　　8.公共安全支出（類）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

　　9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休費。

　　11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面指出。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　根據(jù)《關(guān)于開展2024年預(yù)算績效管理相關(guān)工作的函》的要求，我局開展了2023年度部門整體支出績效評價、重點支出項目部門評價以及項目支出單位自評工作，其中：

　　一、2023年度部門整體支出績效評價等次為“優(yōu)”；

　　二、重點支出項目部門評價項目1個，涉及金額625.03萬元，評價得分為93.64分，評價等次為“優(yōu)”；

　　三、單位自評項目202個，占部門項目總數(shù)的95.31%（未開展自評的項目均為工作目標(biāo)調(diào)整，未開展且未形成實際支出的項目），涉及金額49453.71萬元，其中：190個項目評價等次為“優(yōu)”、12個項目評價等次為“良”。 

　　四、2023年度中央轉(zhuǎn)移支付項目4個,均為涉密項目,已按要求開展自評并報相關(guān)部門。

第五部分  需要說明的事項

　　2023年部門決算中我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、全局人員情況、公共安全科目下有關(guān)款、項級科目支出，已經(jīng)上級主管部門和國家保密局確認(rèn)為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，在決算公開中予以脫密處理。同時，參照上級司法機(jī)關(guān)決算公開口徑，所有附表脫密處理后予以公開，部門整體績效、所有項目績效目標(biāo)及評價情況不予公開。