目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府印發(fā)的《北京市機構(gòu)改革實施方案》，組建北京市藥品監(jiān)督管理局（以下簡稱市藥監(jiān)局），是北京市市場監(jiān)督管理局的部門管理機構(gòu)，為副局級，實行市區(qū)分級管理。市藥監(jiān)局貫徹落實黨中央關(guān)于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責：
1.負責本市藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實國家關(guān)于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。
2.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)標準和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。
3.負責本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊管理。制定注冊管理制度，嚴格上市審評審批，完善審評審批服務(wù)便利化措施，并組織實施。
4.負責本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質(zhì)量管理，以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺備案和監(jiān)督管理。依職責監(jiān)督實施生產(chǎn)、經(jīng)營和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負責藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。
5.負責本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
6.落實執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度，組織實施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。
7.負責組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺的違法行為。依職責組織指導(dǎo)查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)，以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。
8.負責本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對外交流與合作。推進誠信體系建設(shè)。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
市藥監(jiān)局內(nèi)設(shè)：辦公室、政策法規(guī)處（研究室）、藥品注冊管理處、藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理處、醫(yī)療器械注冊管理處、醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理處、藥械流通監(jiān)督管理處（醫(yī)藥物資儲備管理處）、化妝品監(jiān)督管理處、科技與標準處（信息化處）、稽查處、財務(wù)處（審計處）、人事處（離退休干部處）、行政審批處13個職能處室和機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會。
市藥監(jiān)局直屬機構(gòu)5個（行政），包括：市藥監(jiān)局第一分局、第二分局、第三分局、第四分局、第五分局。
市藥監(jiān)局所屬事業(yè)單位12個，包括:公益一類事業(yè)單位9個，名稱為：北京市藥品審評檢查中心（北京市疫苗檢查中心）、北京市醫(yī)療器械審評檢查中心、北京市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心、北京市化妝品審評檢查中心、北京市藥品監(jiān)督管理局投訴舉報中心、北京市藥品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測分析中心、北京市藥品檢查員教育服務(wù)中心、北京市藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)中心、北京市藥品監(jiān)督管理局綜合事務(wù)中心；公益二類事業(yè)單位3個，名稱為：北京市藥品檢驗研究院（北京市疫苗檢驗中心）、北京市醫(yī)療器械檢驗研究院（北京市醫(yī)用生物防護裝備檢驗研究中心）、北京市藥品包裝材料檢驗所。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制232人，實有人數(shù)226人；事業(yè)編制808人，實有人數(shù)722人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計129505.99萬元，比上年增加4213.72萬元，增長3.36%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計85471.23萬元，比上年減少12143.09萬元，下降12.44%。
1.財政撥款收入74427.17萬元，占收入合計的87.08%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入74427.17萬元，占收入合計的87.08%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入238.47萬元，占收入合計的0.28%；
4.經(jīng)營收入10560.09萬元，占收入合計的12.36%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入245.49萬元，占收入合計的0.28%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計81381.01萬元，比上年減少13819.52萬元，下降14.52%，其中：基本支出38011.74萬元，占支出合計的46.71%；項目支出39037.76萬元，占支出合計的47.97%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出4331.51萬元，占支出合計的5.32%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計82334.33萬元，比上年減少12215.30萬元，下降12.92%。主要原因：按照疫情防控政策調(diào)整減少一次性投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74110.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出48014.15萬元，占本年財政撥款支出64.79%；教育支出245.13萬元，占本年財政撥款支出0.33%；社會保障和就業(yè)支出4187.99萬元，占本年財政撥款支出5.65%；衛(wèi)生健康支出2216.28萬元，占本年財政撥款支出2.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5873.96萬元，占本年財政撥款支出7.93%；糧油物資儲備支出8531.02萬元，占本年財政撥款支出11.51%；其他支出5042.28萬元，占本年財政撥款支出6.80%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2023年度決算48014.15萬元，比2023年度年初預(yù)算增加775.05萬元，增長1.64%。其中：
“市場監(jiān)督管理事務(wù)”2023年度決算48014.15萬元，比2023年度年初預(yù)算增加775.05萬元，增長1.64%。主要原因：正常增人增資，造成人員經(jīng)費增加。
2、“教育支出”2023年度決算245.13萬元，比2023年度年初預(yù)算減少182.82萬元，下降42.72%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2023年度決算245.13萬元，比2023年度年初預(yù)算減少182.82萬元，下降42.72%。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算4187.99萬元，比2023年度年初預(yù)算增加182.57萬元，增長4.56%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算4089.61萬元，比2023年度年初預(yù)算增加84.19萬元，增長2.10%。主要原因：落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策，按規(guī)定繳納養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。
“撫恤”2023年度決算98.39萬元，比2023年度年初預(yù)算增加98.39萬元。主要原因：支付本部門在職、離退休去世人員一次性撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算2216.28萬元，比2023年度年初預(yù)算增加14.97萬元，增長0.68%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算2216.28萬元，比2023年度年初預(yù)算增加14.97萬元，增長0.68%。主要原因：按規(guī)定繳納職工基本醫(yī)療保險。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算5873.96萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3268.07萬元，下降35.75%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2023年度決算5873.96萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3268.07萬元，下降35.75%。主要原因：北京市疫苗檢驗中心建設(shè)工程項目按投資計劃支出。
6、“糧油物資儲備支出”2023年度決算8531.02萬元，比2023年度年初預(yù)算增加5778.29萬元，增長209.91%。其中：
“重要商品儲備”2023年度決算8531.02萬元，比2023年度年初預(yù)算增加5778.29萬元，增長209.91%。主要原因：落實市政府工作部署，增加應(yīng)急采購?fù)度搿?/p>
7、“其他支出”2023年度決算5042.28萬元，比2023年度年初預(yù)算增加42.28萬元，增長0.85%%。其中：
“其他支出”2023年度決算5042.28萬元，比2023年度年初預(yù)算增加42.28萬元，增長0.85%。主要原因：追加北京市疫苗檢驗中心建設(shè)工程項目投入。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出37251.90萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬6個行政單位、4個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)107.31萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算396.85萬元減少289.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)141.61萬元減少141.61萬元。主要原因：全年未安排因公出國（境）任務(wù)；2023年度因公出國（境）費用無支出。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.16萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.05萬元減少0.89萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待支出。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待兄弟省局來京調(diào)研交流工作。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待18人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)107.15萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)254.19萬元減少147.04萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：2023年本部門無公務(wù)車輛購置（更新）計劃。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)107.15萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)254.19萬元減少147.04萬元，主要原因：加強公務(wù)用車管理，進一步規(guī)范車輛運行維護支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油18.34萬元，公務(wù)用車維修46.02萬元，公務(wù)用車保險26.48萬元，公務(wù)用車其他支出16.31萬元。2023年度公務(wù)用車保有量140輛，車均運行維護費0.76萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1771.22萬元，比上年增加165.88萬元，增加原因:編制內(nèi)新增人員等。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額11394.58萬元，其中：政府采購貨物支出1061.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出10333.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額7470.44萬元，占政府采購支出總額的65.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5372.91萬元，占政府采購支出總額的47.15%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備4臺（套），共計762.36萬元。截至12月31日，北京市藥品監(jiān)督管理局部門共有車輛152臺，共計2493.27萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備92臺（套），共計26790.06萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算4764.72萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
9.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）：反映用于藥品（含中藥、民族藥）監(jiān)督管理方面的支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）醫(yī)療器械事務(wù)（項）：反映用于醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）化妝品事務(wù)（項）：反映用于化妝品監(jiān)督管理方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）：反映用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
14.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
15. 科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
25.糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）醫(yī)藥儲備（項）：反映醫(yī)藥專項儲備支出。
26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京藥品監(jiān)管補助資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件2）