目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，北京市醫(yī)療保障局是市政府直屬機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。北京市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂本市醫(yī)療保障制度地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障基金支付預(yù)算、管理及撥付工作。
3.擬訂本市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。負(fù)責(zé)制定本市公費(fèi)醫(yī)療政策并組織實(shí)施，承擔(dān)中央在京機(jī)構(gòu)公費(fèi)醫(yī)療審核報(bào)銷(xiāo)工作。負(fù)責(zé)本市離休干部醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌工作。組織擬訂并實(shí)施本市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)本市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判、確定等相關(guān)工作。
5.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6.制定本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策并組織實(shí)施，組織推進(jìn)本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善本市異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算政策和平臺(tái)建設(shè)。建立健全本市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
北京市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，分別為：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)處、待遇保障處、醫(yī)藥服務(wù)管理處、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)處、基金監(jiān)管處和機(jī)關(guān)黨委（人事處）；直屬機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：北京市醫(yī)療保障執(zhí)法總隊(duì)、北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心和北京市醫(yī)藥集中采購(gòu)服務(wù)中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制98人，實(shí)有人數(shù)91人；事業(yè)編制162人，實(shí)有人數(shù)148人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)104402.55萬(wàn)元，比上年增加1463.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.42%。
（一）收入決算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)103071.67萬(wàn)元，比上年增加344.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.34%。
1.財(cái)政撥款收入103071.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103071.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)103912.64萬(wàn)元，比上年增加3091.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.07%，其中：基本支出8747.78萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.42%；項(xiàng)目支出95164.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.58%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)104400.56萬(wàn)元，比上年增加1465.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.42%。主要原因：2023年繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103910.65萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出9034.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.69%；衛(wèi)生健康支出94876.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.31%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2023年度決算9034.12萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少97.4萬(wàn)元，下降1.07%。其中：
“普通教育”（款）2023年度決算8935萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算持平。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算99.12萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少97.4萬(wàn)元，下降49.56%。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，結(jié)合工作實(shí)際情況，壓縮培訓(xùn)支出。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2023年度決算94876.53萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少3295.73萬(wàn)元，下降3.36%。其中：
“醫(yī)療保障管理事務(wù)”（款）2023年度決算19279.89萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少5810.8萬(wàn)元，下降23.16%。主要原因：信息化類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算支出減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8745.87萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.17萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算75.29萬(wàn)元減少69.12萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)55.93萬(wàn)元減少55.93萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，根據(jù)工作情況，未安排因公出國(guó)工作。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.27萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.25萬(wàn)元減少1.98萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待河北、烏魯木齊醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)研人員。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待21人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)5.90萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.11萬(wàn)元減少11.21萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平，2023年度購(gòu)置（更新）0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)5.9萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.11萬(wàn)元減少11.21萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，結(jié)合實(shí)際工作嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)使用，減少支出。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.72萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.36萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)516.64萬(wàn)元，比上年增加56.02萬(wàn)元，增加原因：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作，根據(jù)實(shí)際工作需要，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額4417.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出611.32萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3806.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2680.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1536.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.77%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7臺(tái)，共計(jì)128.97萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算6807.90萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋
教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育的支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）：反映醫(yī)療保險(xiǎn)待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）