目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市信訪辦公室共內(nèi)設(shè)15個處室，分別為：秘書處、來信辦理處、網(wǎng)上信訪辦理處（投訴受理辦公室）、來訪接待處（北京市人民來訪接待室）、對外聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)處、綜合調(diào)研處、排查調(diào)處辦公室、督查處、復(fù)查復(fù)核處、人民建議征集辦公室（北京市人民政府人民建議征集辦公室）、宣傳處（法規(guī)處）、人事處、機關(guān)黨委、工會、離退休干部處。另有1個全額撥款事業(yè)單位，北京市信訪辦公室綜合事務(wù)中心。下設(shè)一個預(yù)算單位，北京市信訪辦公室（本級）。

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市信訪辦所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委〔2021〕48號)設(shè)立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。

　　北京市信訪辦公室貫徹落實黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市信訪辦公室部門行政編制121人，實際120人；事業(yè)編制36人，實際32人。

　　離退休人員63人，其中：離休1人，退休62人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計8852.51萬元，比上年減少797.63萬元，下降8.27%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計8852.51萬元，比上年減少797.63萬元，下降8.27%。

　　1.財政撥款收入8852.51萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8852.51萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計8421.51萬元，比上年減少947.32萬元，下降10.11%，其中：基本支出7203.69萬元，占支出合計的85.53%；項目支出1217.82萬元，占支出合計的14.46%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計8852.51萬元，比上年減少797.63萬元，下降8.27%。主要原因是2022年度的一次性項目2023年度不再安排。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8421.51萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出7121.24萬元，占本年財政撥款支出84.56%；社會保障和就業(yè)支出870.51萬元，占本年財政撥款支出10.34%；衛(wèi)生健康支出429.77萬元，占本年財政撥款支出5.10%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算7121.24萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1085.71萬元，下降13.23%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”（款）2023年度決算7121.24萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1085.71萬元，下降13.23%。主要原因：是落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算870.51萬元，比2023年度年初預(yù)算增加43.08萬元，增長5.21%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算743.15萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.72萬元，下降0.23%。與年初預(yù)算基本持平。

　　“撫恤”（款）2023年度決算44.80萬元，比2023年度年初預(yù)算增加44.8萬元。主要原因：依政策為去世人員追加撫恤金。

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”（款）2023年度決算82.56萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。與年初預(yù)算持平。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算429.77萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。實際支出與年初預(yù)算數(shù)持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算429.77萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。實際支出與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7203.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分  2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括北京市信訪辦公室本級行政和1個事業(yè)單位(非獨立核算預(yù)算單位)。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.07萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算19.35萬元減少19.28萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.5萬元減少16.5萬元。主要原因：是落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.07萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.85萬元減少2.78萬元。主要原因：落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減公務(wù)接待費用支出。2023年度公務(wù)接待費主要用于各省市地方學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待13人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計413.69萬元，比上年增加6.62萬元，增加原因：根據(jù)實際工作需要，在公用經(jīng)費預(yù)算內(nèi)增加了部分支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額1013.3萬元，其中：政府采購貨物支出2.83萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1010.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額403.43萬元，占政府采購支出總額的39.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額398.01萬元，占政府采購支出總額的39.27%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市信訪辦公室部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺（套），共計1089.94萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算893.75萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）

　　二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）

　　三、項目支出績效自評表（詳見附件2）