目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市園林綠化局，掛首都綠化委員會辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會辦公室)是負(fù)責(zé)本市園林綠化工作的市政府直屬機構(gòu)。首都綠化委員會辦公室內(nèi)設(shè)2個處室，分別為聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹處。
負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作。
組織編制首都綠化美化年度計劃。組織協(xié)調(diào)中直機關(guān)、中央國家機關(guān)、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務(wù)植樹活動。組織協(xié)調(diào)有關(guān)單位開展綠化工作和對外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳。組織開展首都綠化美化和義務(wù)植樹工作。組織本市公益性綠地、林地和樹木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作。承擔(dān)紀(jì)念林監(jiān)督管理工作。組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰。組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)古樹名木保護管理工作。
本部門獨立機構(gòu)數(shù)1個、獨立核算單位數(shù)1個，為首都綠化委員會辦公室（本級）。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制20人，實有人數(shù)20人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4941.08萬元，比上年減少7.71萬元，下降0.16%，對本年度相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開展進行了調(diào)整，資金支出相應(yīng)減少。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計4891.04萬元，比上年減少57.75萬元，下降1.17%，主要原因為本年度無非財政撥款收入。
1.財政撥款收入4891.04萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4891.04萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計4690.97萬元，比上年減少51.41萬元，下降1.08%，主要原因為本年度項目經(jīng)費支出減少。其中：基本支出858.42萬元，占支出合計的18.30%；項目支出3832.55萬元，占支出合計的81.70%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4891.04萬元，比上年減少7.66萬元，下降0.16%。主要原因：對本年度相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開展進行了調(diào)整，資金支出相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4640.97萬元，主要用于以下方面：教育支出0.62萬元，占本年財政撥款支出0.01%；農(nóng)林水支出4640.35萬元，占本年財政撥款支出99.99%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算0.62萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2.79萬元，下降81.82%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算0.62萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2.79萬元，下降81.82%。主要原因：落實政府過緊日子，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模，培訓(xùn)費支出相應(yīng)減少。
2、“農(nóng)林水支出”（類）2023年度決算4640.35萬元，比2023年度年初預(yù)算減少259.45萬元，下降5.30%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2023年度決算4640.35萬元，比2023年度年初預(yù)算減少259.45萬元，下降5.30%。主要原因：項目經(jīng)費支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出858.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.70萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算10.80萬元減少0.10萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。
本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費。
本年度無此項支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)10.70萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)10.80萬元減少0.10萬元。其中，2023年未購置（更新）公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)10.70萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)10.80萬元減少0.10萬元，主要原因：在保障正常公務(wù)開展的同時減少公務(wù)車使用次數(shù)。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修2.52萬元，公務(wù)用車保險0.91萬元，公務(wù)用車其他支出1.27萬元。2023年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費2.68萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計64.77萬元，比上年減少3.88萬元，下降5.65%,原因：落實政府過緊日子，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制日常支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2246.46萬元，其中：政府采購貨物支出1559.26萬元，政府采購工程支出149.83萬元，政府采購服務(wù)支出537.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額1767.11萬元，占政府采購支出總額的78.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額889.35萬元，占政府采購支出總額的39.59%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，首都綠化委員會辦公室部門共有車輛4臺，共計73.36萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算1325.34萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：指用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。
8.進修及培訓(xùn)：進修、培訓(xùn)是比較深入的科技合作形式，也是繼續(xù)教育的好形式。
9.培訓(xùn)支出：各單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生的各項費用支出。
10.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
11.林業(yè)和草原：林業(yè)和草原方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）