目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市園林綠化局（簡(jiǎn)稱市園林綠化局）是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)，加掛首都綠化委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱首都綠化辦）牌子。市園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)本市園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.組織本市園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實(shí)施園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開展森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。
3.負(fù)責(zé)本市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。組織指導(dǎo)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。
4.組織制定本市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)市級(jí)（含）以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)古樹名木保護(hù)管理工作。
5.負(fù)責(zé)本市公園的行業(yè)管理。組織編制公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)公園、綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。
6.負(fù)責(zé)本市陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市園林綠化改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見并組織實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕還林還草工作。
9.研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
10.組織、指導(dǎo)本市國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
11.依法負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
12.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局，以本市相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
13.擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)園林綠化信息化管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)園林綠化方面的對(duì)外交流與合作。
14.負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。
15.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。市園林綠化局要切實(shí)加大本市生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障首都生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
市園林綠化局機(jī)關(guān)設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)處室，分別是辦公室、法制處、研究室、聯(lián)絡(luò)處、義務(wù)植樹處、規(guī)劃發(fā)展處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、城鎮(zhèn)綠化處、森林資源管理處（林長(zhǎng)制工作處）、野生動(dòng)植物和濕地保護(hù)處、自然保護(hù)地管理處、公園管理處、國(guó)有林場(chǎng)和種苗管理處、防治檢疫處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、林業(yè)改革發(fā)展處、科技處、應(yīng)急工作處、森林防火處、計(jì)財(cái)（審計(jì)）處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、團(tuán)委）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。
局屬單位23個(gè)，分別是北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊(duì)、北京市園林綠化宣傳中心、北京市園林綠化大數(shù)據(jù)中心、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局森林防火事務(wù)中心（北京市航空護(hù)林站）、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場(chǎng)管理處、北京市大安山林場(chǎng)管理處、北京市八達(dá)嶺林場(chǎng)管理處、北京市西山試驗(yàn)林場(chǎng)管理處、北京市十三陵林場(chǎng)管理處、北京市共青林場(chǎng)管理處、北京松山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處（北京市松山林場(chǎng)管理處）、首都綠色文化碑林管理處、北京市園林綠化工程管理事務(wù)中心、北京市林業(yè)工作總站（北京市林業(yè)科技推廣站）、北京市園林綠化資源保護(hù)中心（北京市園林綠化局審批服務(wù)中心）、北京市園林綠化規(guī)劃和資源監(jiān)測(cè)中心（北京市林業(yè)碳匯與國(guó)際合作事務(wù)中心）、北京市園林綠化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心（北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全中心）、北京市園林綠化局財(cái)務(wù)核算中心、北京市園林綠化局綜合事務(wù)中心、北京市園林綠化科學(xué)研究院、北京市綠地養(yǎng)護(hù)管理事務(wù)中心。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制183人，實(shí)有人數(shù)181人；事業(yè)編制1548人，實(shí)有人數(shù)1348人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)233614.15萬元，比上年增加4802.28萬元，增長(zhǎng)2.1%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)189188.46萬元，比上年減少89.96萬元，下降0.05%。
1.財(cái)政撥款收入174033.91萬元，占收入合計(jì)的91.98%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169064.7萬元，占收入合計(jì)的89.36%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4969.21萬元，占收入合計(jì)的2.62%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入6210.59萬元，占收入合計(jì)的3.28%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入8943.96萬元，占收入合計(jì)的4.72%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)170207.34萬元，比上年減少19808.06萬元，下降10.42%，其中：基本支出68722.46萬元，占支出合計(jì)的40%；項(xiàng)目支出101484.88萬元，占支出合計(jì)的60%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)194445萬元，比上年減少1775.93萬元，下降0.91%。主要原因：壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148285.95萬元，主要用于以下方面：教育支出75.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；科學(xué)技術(shù)支出7459.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出619.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.42%；節(jié)能環(huán)保支出1806.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4463.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.01%；農(nóng)林水支出130424.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.96%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1486.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.0%；其他支出1950.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.32%
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2023年度決算75.47萬元，比2023年度年初預(yù)算減少38.81萬元，下降33.96%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算75.47萬元，比2023年度年初預(yù)算減少38.81萬元，下降33.96%。主要原因：由于實(shí)際工作，部門培訓(xùn)取消。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2023年度決算7459.65萬元，比2023年度年初預(yù)算減少218.13萬元，下降2.84%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2023年度決算7459.65萬元，比2023年度年初預(yù)算減少218.13萬元，下降2.84%。主要原因：科技項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算645.17萬元，比2023年度年初預(yù)算減少208.55萬元，下降24.43%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算645.17萬元，比2023年度年初預(yù)算減少208.55萬元，下降24.43%。主要原因：事業(yè)單位改革，養(yǎng)老保險(xiǎn)清算結(jié)余。
4.“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2023年度決算1806.21萬元，比2023年度年初預(yù)算減少6.45萬元，下降0.36%。其中：
“自然生態(tài)保護(hù)”（款）2023年度決算1806.21萬元，比2023年度年初預(yù)算減少6.45萬元，下降0.36%。主要原因：項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算4463.46萬元，比2023年度年初預(yù)算增加880.60萬元，增長(zhǎng)24.58%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2023年度決算4463.46萬元，比2023年度年初預(yù)算增加880.60萬元，增長(zhǎng)24.58%。主要原因：重大項(xiàng)目謀劃等基本建設(shè)項(xiàng)目為年中追加。
6.“農(nóng)林水支出”（類）2023年度決算13042.94萬元，比2023年度年初預(yù)算減少145.27萬元，下降0.11%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2023年度決算71.39萬元，比2023年度年初預(yù)算減少10.71萬元，下降13.05%。主要原因：項(xiàng)目執(zhí)行凈結(jié)余。
“林業(yè)和草原”（款）2023年度決算130353.56萬元，比2023年度年初預(yù)算減少134.55萬元，下降0.10%。主要原因：壓減一般性支出等原因。
7.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類）2023年度決算1486.2萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1486.2萬元，增長(zhǎng)100%。其中：
“自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出”（款）2023年度決算1486.2萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1486.2萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：23.7暴雨災(zāi)后恢復(fù)追加資金。
9.“其他支出”（類）2023年度決算1950.42萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1950.420萬元，增長(zhǎng)100%。其中：
“其他支出”（款）2023年度決算1950.42萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1950.42萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：重大活動(dòng)保障支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5824.48萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支5824.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算5824.48萬元，比2023年度年初預(yù)算增加5824.48萬元，增長(zhǎng)100%。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2023年度決算5824.48萬元，比2023年度年初預(yù)算增加5824.48萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中追加安排了路縣工程遺址公園建設(shè)、京津風(fēng)沙源等基本建設(shè)項(xiàng)目。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出64285.7萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、20個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)473.99萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算576.11萬元減少102.12萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)19.56萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)20萬元減少0.44萬元。2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴摩洛哥參加第十屆世界地址公園大會(huì)、赴法國(guó)參加以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)培訓(xùn)等，2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)、4人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用4.89萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)9.36萬元減少9.36萬元。主要原因：未發(fā)生公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)454.44萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)546.76萬元減少92.32萬元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)152.62萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)154.61萬元減少1.98萬元。主要原因：車輛單價(jià)變動(dòng)，2023年度更新8輛，車均購(gòu)置費(fèi)19.07萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)301.82萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)392.15萬元減少90.33萬元，主要原因：部門公務(wù)用車待更新，車輛停駛。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油115.63萬元，公務(wù)用車維修127.69萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)33.56萬元，公務(wù)用車其他支出24.94萬元。2023年度公務(wù)用車保有量190輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)7419.93萬元，比上年增加167.76萬元，增加原因：疫情放開，差旅費(fèi)等支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額50525.82萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5111.57萬元，政府采購(gòu)工程支出2336.77萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出43077.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額30645.13萬元，占政府采購(gòu)支出總額的61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21084.88萬元，占政府采購(gòu)支出總額的42%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛8臺(tái)，共計(jì)152.62萬元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備14臺(tái)（套），共計(jì)4757.04萬元。截至2023年12月31日，共有車輛369臺(tái)、共計(jì)8557.49萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備38臺(tái)（套），共計(jì)9242.71萬元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理：反映森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等方面的支出。
10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
11. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）：反映用于國(guó)家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測(cè)、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。
12.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
三、中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見附件）