目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市黨政機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號），設(shè)立北京市體育局（簡稱市體育局）。市體育局是負(fù)責(zé)本市體育事業(yè)管理工作的市政府直屬機構(gòu)。
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕74號），設(shè)立北京市體育局。北京市體育局內(nèi)設(shè)14個職能處室，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市體育市場管理辦公室）、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、工會、機關(guān)紀(jì)委、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位20個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運動技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運動技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運動技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運動技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運動學(xué)校、北京市航空運動學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運動學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市冬季運動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理和國際交流中心、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運動管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心、北京市體育局綜合事務(wù)中心。
2.部門職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
?。?）協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革。
（3）統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。
?。?）會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（7）指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
?。?）組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
?。?）主辦、承辦重大體育賽事活動。
（10）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運動中的反興奮劑工作。
（11）負(fù)責(zé)全市性體育社會團體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
?。?2）依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
（13）承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制87人，實有人數(shù)87人；事業(yè)編制3,422人，實有人數(shù)2,256人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計207,546.92萬元，比上年增加5,628.50萬元，增長2.79%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計190,995.71萬元，比上年增加18,859.05萬元，增長10.96%。
1.財政撥款收入186,617.81萬元，占收入合計的98%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入149,055.81萬元，占收入合計的78%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入37,562萬元，占收入合計的20%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入3,606.62萬元，占收入合計的2%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入771.28萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計188,418.71萬元，比上年增加2,176.05萬元，增長1.17%，其中：基本支出100,608.12萬元，占支出合計的53%；項目支出87,810.59萬元，占支出合計的47%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計196,513.33萬元，比上年增加2,088.91萬元，增長1.07%。主要原因：增加先農(nóng)壇門至內(nèi)壇東門區(qū)域整治、國際冰雪賽事等項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出144,253.61萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出52.51萬元，占本年財政撥款支出0.03%；科學(xué)技術(shù)支出2,383.43萬元，占本年財政撥款支出1.30%；文化旅游體育與傳媒支出141,393.31萬元，占本年財政撥款支出77.09%；社會保障和就業(yè)支出424.36萬元，占本年財政撥款支出0.23%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算52.51萬元，比2023年度年初預(yù)算減少18.81萬元，下降26.37%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算52.51萬元，比2023年度年初預(yù)算減少18.81萬元，下降26.37%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減培訓(xùn)費支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2023年度決算2,383.43萬元，比2023年度年初預(yù)算減少89.32萬元，下降3.61%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2023年度決算2,383.43萬元，比2023年度年初預(yù)算減少89.32萬元，下降3.61%。主要原因：北京市體育科學(xué)研究所2023年實際聘用人數(shù)少于計劃人數(shù)。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算141,393.31萬元，比2023年度年初預(yù)算增加15,962.48萬元，增長12.73%。其中：
“文物”（款）2023年度決算1,702.63萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1,702.63萬元，增長100%。主要原因：增加先農(nóng)壇門至內(nèi)壇東門區(qū)域整治考古工程項目支出。
“體育”（款）2023年度決算139,690.68萬元，比2023年度年初預(yù)算增加14,259.85萬元，增長11.37%。主要原因：增加職業(yè)體育俱樂部評估獎勵、先農(nóng)壇門至內(nèi)壇東門區(qū)域整治、北京市冬季運動項目訓(xùn)練比賽（尾款）等項目支出。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算424.36萬元，比2023年度年初預(yù)算減少77.15萬元，下降15.38%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算424.36萬元，比2023年度年初預(yù)算減少77.15萬元，下降15.38%。主要原因：2023年離休人員去世減員。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出39,148.37萬元，主要用于以下方面（按大類）：其他支出39,148.37萬元，占本年財政撥款支出21.35%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2023年度決算39,148.37萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1,167.12萬元，下降2.89%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度決算39,148.37萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1,167.12萬元，下降2.89%。主要原因：全國足球發(fā)展重點城市建設(shè)、老舊室外健身器材補短板項目、國球進社區(qū)國球進公園乒乓球設(shè)施采購等項目為中央體育彩票公益金轉(zhuǎn)移支付項目，主要安排在2024年支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出98,462.77萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、19個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)528.53萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1,084.01萬元減少555.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)260.96萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)751.53萬元減少490.57萬元。主要原因：核減中央轉(zhuǎn)移支付中央體彩-巴黎奧運會網(wǎng)球項目重點運動員訓(xùn)練項目；2023年度因公出國（境）費用主要用于運動隊出國訓(xùn)練比賽等支出，2023年度組織因公出國（境）團組19個、218人次，人均因公出國（境）費用1.20萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)10.93萬元減少10.93萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)267.57萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)321.55萬元減少53.98萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)122.11萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)123.16萬元減少1.05萬元。主要原因：公車采購價格較預(yù)算申報時下降，實際支出減少。2023年度購置（更新）5輛，車均購置費24.42萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)145.46萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)198.39萬元減少52.93萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)用車運行維護支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油23.13萬元，公務(wù)用車維修89.91萬元，公務(wù)用車保險16.79萬元，公務(wù)用車其他支出15.63萬元。2023年度公務(wù)用車保有量103輛，車均運行維護費1.41萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計545.19萬元，比上年增加39.02萬元，增加原因：2023年實有人數(shù)增加，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增多。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額42,860.47萬元，其中：政府采購貨物支出5,532.72萬元，政府采購工程支出5,846.09萬元，政府采購服務(wù)支出31,481.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額30,798.58萬元，占政府采購支出總額的72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24,075.38萬元，占政府采購支出總額的56%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛5臺，共計122.11萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備3臺（套），共計342.04萬元。截至12月31日，北京市體育局共有車輛111臺，共計3,329.16萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備30臺（套），共計7,910.62萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算8,707.36萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：反映其他用于職業(yè)教育方面的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
9.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
10.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞務(wù)保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護等方面的支出。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）：反映各項目運動管理中心和運動學(xué)校等單位的日常管理支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）：反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項）：反映各級體育運動隊訓(xùn)練補助及器材購置等方面的支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：反映體育場館建設(shè)及維護等方面的支出。
18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
19.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育交流與合作（項）：反映用于體育交流與合作等方面的支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用于體育方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
23.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京體育彩票公益金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件2）