目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市文物局共設(shè)辦公室（行政審批服務(wù)處）、法制處（科研處）、研究室、申遺處、文物保護(hù)處（革命文物處）、遺產(chǎn)管理處、考古處、博物館處、文物市場管理處（文博產(chǎn)業(yè)管理處）、安全保衛(wèi)處、計劃財務(wù)處、組織宣傳處（人事處、對外聯(lián)絡(luò)處）、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會（團(tuán)委）、離退休干部處16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
北京市文物局17個單位參加了2023年度部門決算，包括北京市文物局本級（含本級行政及本級事業(yè)）、首都博物館（含老舍紀(jì)念館、北京市白塔寺管理處、北京文博交流館三個分支機(jī)構(gòu)）、北京石刻藝術(shù)博物館、徐悲鴻紀(jì)念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京市文物進(jìn)出境鑒定所、北京市文博發(fā)展中心、北京市文物局綜合事務(wù)中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心（北京世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測中心）、北京大覺寺與團(tuán)城管理處、北京市考古研究院（北京市文化遺產(chǎn)研究院）、北京中軸線申遺保護(hù)工作辦公室（臨時工作機(jī)構(gòu)）等。
2.職責(zé)
北京市文物局是負(fù)責(zé)本市文物和博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。上級業(yè)務(wù)主管部門為國家文物局。主要職責(zé)如下：
?。?）貫徹落實國家關(guān)于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。
?。?）負(fù)責(zé)本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)單位管理工作，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶的意見。
（3）指導(dǎo)本市博物館的業(yè)務(wù)工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負(fù)責(zé)博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。
?。?）負(fù)責(zé)本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會同有關(guān)部門研究提出保護(hù)地下文物埋藏區(qū)的意見；負(fù)責(zé)出土文物的調(diào)用。
?。?）負(fù)責(zé)管理本市民間收藏文物及其流通活動；培育、引導(dǎo)和扶持文物和博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
（6）負(fù)責(zé)本市文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)資格認(rèn)定的管理工作。
?。?）依法負(fù)責(zé)本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)文物的違法違章案件；承擔(dān)文物和博物館安全工作的管理責(zé)任。
?。?）負(fù)責(zé)本市文物保護(hù)的宣傳工作；組織與國（境）內(nèi)外的文物交流和展示活動。
（9）規(guī)劃、指導(dǎo)本市文物和博物館領(lǐng)域?qū)I(yè)人員培訓(xùn)工作；組織文物和博物館領(lǐng)域科學(xué)研究及交流、文物科學(xué)保護(hù)工作。
?。?0）承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制78，實有人數(shù)84（含駐局紀(jì)檢組6人）；事業(yè)編制1003人，實有人數(shù)869人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計252218.05萬元，比上年增加51052.19萬元，增長25.38%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計144023.64萬元，比上年增加24148.20萬元，增長20.14%。
1.財政撥款收入118024.32萬元，占收入合計的81.95%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入118024.32萬元，占收入合計的81.95%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入22360.13萬元，占收入合計的15.52%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入3639.19萬元，占收入合計的2.53%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計158993.75萬元，比上年增加70283.46萬元，增長79.23%，其中：基本支出49228.15萬元，占支出合計的30.96%；項目支出109765.60萬元，占支出合計的69.04%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計145790.84萬元，比上年增加45438.10萬元，增長45.28%。主要原因：為落實市委、市政府關(guān)于北京大運河博物館（首都博物館東館）、大葆臺遺址博物館改擴(kuò)建基本建設(shè)、社會力量興辦博物館等項目以及配合中軸線申遺等重點工作任務(wù)，安排首都博物館、古代建筑博物館及北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心，北京中軸線展覽、首博本館基本陳列改陳、遺產(chǎn)點文物保護(hù)修繕整治等項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出121892.21萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出94.62萬元，占本年財政撥款支出的0.08%；文化旅游體育與傳媒支出121090.33萬元，占本年財政撥款支出的99.34%；社會保障和就業(yè)支出707.25萬元，占本年財政撥款支出的0.58%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．“教育支出”（類）2023年度決算94.62萬元，比2023年年初預(yù)算減少65.78萬元，下降41.01%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算94.62萬元，比2023年年初預(yù)算減少65.78萬元，下降41.01%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費用支出。
2．“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算121090.33萬元，比2023年年初預(yù)算增加17778.46萬元，增加17.21%。其中：
“文物”（款）2023年度決算121090.33萬元，比2023年年初預(yù)算增加17778.46萬元，增加17.21%。主要原因：為落實市委、市政府關(guān)于北京大運河博物館（首都博物館東館）、大葆臺遺址博物館改擴(kuò)建基本建設(shè)、社會力量興辦博物館等項目以及配合中軸線申遺等重點工作任務(wù)，安排首都博物館、古代建筑博物館及北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心，北京中軸線展覽、首博本館基本陳列改陳、遺產(chǎn)點文物保護(hù)修繕整治等項目經(jīng)費。
3．“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算707.25萬元，比2023年年初預(yù)算減少35.8萬元，下降4.82%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算707.25萬元，比2023年年初預(yù)算減少35.8萬元，下降4.82%。主要原因：部分離退休干部去世，減少相關(guān)經(jīng)費支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項經(jīng)費支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出48003.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、15個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)183.34萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算195.77萬元減少12.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)58.05萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)27萬元增加31.05萬元。主要原因：是按照國家文物局關(guān)于北京中軸線申遺保護(hù)的工作要求及市委外辦、市政府外辦《關(guān)于請做好中共代表團(tuán)出訪期間相關(guān)公務(wù)活動籌備工作的函》文件要求。增加赴沙特參加第45屆世界遺產(chǎn)大會團(tuán)組及訪問卡塔爾、土耳其（伊斯坦布爾）團(tuán)組等活動；2023年度因公出國（境）費用主要用于中軸線申遺保護(hù)工作及文物保護(hù)交流等方面，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組5個、15人次，人均因公出國（境）費用3.87萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.82萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.8萬元減少16.98萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待梳理、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)接待費主要用于配合中軸線申遺工作，招待迎檢團(tuán)隊專家接待以及文博單位間業(yè)務(wù)交流接待等。公務(wù)接待165批次，公務(wù)接待271人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)124.47萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)150.97萬元減少26.5萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)66.92萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)69.26萬元減少2.33萬元。主要原因：車輛單價下降，減少了購車費用，2023年度購置（更新）4輛，車均購置費16.73萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年度決算數(shù)57.55萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)81.71萬元減少24.16萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，減少車輛運行費用。2023年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油16.61萬元，公務(wù)用車維修23.06萬元，公務(wù)用車保險10.51萬元，公務(wù)用車其他支出7.37萬元。2023年度公務(wù)用車保有量44輛，車均運行維護(hù)費1.31萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計473.68萬元，比上年增加41.70萬元，增加主要原因：配合政府部門二批搬遷工作，對新辦公區(qū)網(wǎng)線及點位的設(shè)置改造等。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額63255.75萬元，其中：政府采購貨物支出11700.63萬元，政府采購工程支出3126.86萬元，政府采購服務(wù)支出48428.26元。授予中小企業(yè)合同金額32060.68萬元，占政府采購支出總額的50.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11965.47萬元，占政府采購支出總額的18.92%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛4臺，共計66.92萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套），共計365.81萬元。截至12月31日，文物局共有車輛47臺，共計977.04萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備42臺（套），共計17907.70萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算2277.27萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.各單位需根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，補充當(dāng)年使用的所有支出功能分類項級科目名詞解釋：
?。?）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映本單位安排的用于培訓(xùn)的支出。
（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（項）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。
（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其它部門所屬博物館、紀(jì)念館方面的支出。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
?。?0）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件2）