目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
北京市廣播電視局(簡稱市廣電局)是市政府直屬機構(gòu)，為正局級。市廣電局貫徹落實黨中央關(guān)于廣播電視工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對廣播電視工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于廣播電視宣傳工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導向。負責起草本市關(guān)于廣播電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標準，并組織實施和監(jiān)督管理。推進廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。
2.負責制定本市廣播電視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，扶助農(nóng)村廣播電視建設(shè)和發(fā)展，指導、監(jiān)管廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.負責統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。依法負責廣播電視統(tǒng)計工作。
4.負責監(jiān)督管理本市廣播電視機構(gòu)和業(yè)務，實施依法設(shè)定的行政許可并承擔相應責任，負責市場經(jīng)營活動監(jiān)督管理的相關(guān)工作，負責對境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。
5.指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。負責對網(wǎng)絡視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目進行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。指導監(jiān)管廣播電視廣告播放。
6.負責推進本市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標準，并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，推進應急廣播建設(shè)。
8.負責本市廣播電視節(jié)目的進口、收錄管理。負責廣播電視領(lǐng)域?qū)ν饧皩Ω郯呐_的交流與合作，組織推動廣播電視領(lǐng)域“走出去”工作。
9.依法對本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
10.指導本市廣播電視、網(wǎng)絡視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
市廣電局內(nèi)設(shè)處室12個，分別為：辦公室(安全監(jiān)管辦公室)、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處（產(chǎn)業(yè)促進處）、行政審批處、宣傳管理處、電視劇管理處、傳媒機構(gòu)管理處、網(wǎng)絡視聽節(jié)目管理處、媒體融合發(fā)展處、科技處(公共服務處)、財務處、人事處，另設(shè)機關(guān)黨委、機關(guān)紀委和工會，紀檢監(jiān)察機構(gòu)按規(guī)定派駐。
市廣電局有下屬單位6個,即：北京市廣播電視局綜合事務中心、北京市廣播電視監(jiān)測中心（北京市廣播電視安全播出調(diào)度中心）、北京市視聽節(jié)目監(jiān)測中心（北京市廣播影視作品審查中心）、北京新視聽發(fā)展中心（北京音像資料館）、北京市廣播電視局宣傳中心、北京廣播影視交流促進中心。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制122人，實有人數(shù)123人（含不占行政編制的駐局紀檢組人員7人）；事業(yè)編制108人，實有人數(shù)90人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計57684.00萬元，比上年增加4524.23萬元，增長8.51%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計55157.39萬元，比上年增加4559.11萬元，增長9.01%。
1.財政撥款收入54340.17萬元，占收入合計的98.52%。其中：一般公共預算財政撥款收入54340.17萬元，占收入合計的98.52%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入817.22萬元，占收入合計的1.48%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計54211.93萬元，比上年增加4951.64萬元，增長10.05%，其中：基本支出10266.14萬元，占支出合計的18.94%；項目支出43945.79萬元，占支出合計的81.06%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計54503.55萬元，比上年增加4304.65萬元，增長8.58%。主要原因：因工作任務增加，年中追加統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費及項目經(jīng)費,如北京廣播電視網(wǎng)絡視聽發(fā)展基金、中國（北京）國際視聽大會項目、搬遷行政副中心業(yè)務開辦等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出53418.59萬元，主要用于以下方面：教育支出17.05萬元，占本年財政撥款支出0.03%；文化旅游體育與傳媒支出53080.99萬元，占本年財政撥款支出99.37%；社會保障和就業(yè)支出320.55萬元，占本年財政撥款支出0.60%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2023年度決算17.05萬元，比2023年度年初預算減少9.76萬元，下降36.40%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算17.05萬元，比2023年度年初預算減少9.76萬元，下降36.40%。主要原因：壓縮行業(yè)培訓的次數(shù)和規(guī)模。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算53080.99萬元，比2023年度年初預算減少1469.28萬元，下降2.69%。其中：
“廣播電視”2023年度決算53080.99萬元，比2023年度年初預算減少1469.28萬元，下降2.69%。主要原因：我局牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)嚴格控制和壓減一般性支出并結(jié)合我局工作實際情況年中核減一般性支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算320.55萬元，比2023年度年初預算減少45.23萬元，下降12.37%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算320.55萬元，比2023年度年初預算減少45.23萬元，下降12.37%。主要原因：離休人員減少，經(jīng)費降低。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10266.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、6個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)36.29萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算143萬元減少106.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)14.76萬元，比2023年度年初預算數(shù)84.90萬元減少70.14萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓縮出訪數(shù)量、規(guī)模；2023年度因公出國（境）費用主要用于赴荷蘭參加國際廣播大會，赴西班牙洽談廣播電視網(wǎng)絡視聽技術(shù)合作、影視劇合拍及參加“北京新視聽牽手巴塞羅那”交流推介會等活動，2023年度組織因公出國（境）團組1個、4人次，人均因公出國（境）費用3.69萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)2.03萬元，比2023年度年初預算數(shù)8.36萬元減少6.33萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓縮公務接待數(shù)量、規(guī)模。2023年度公務接待費主要用于外聘專家接待和外省市行業(yè)管理部門調(diào)研。公務接待143批次，公務接待698人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)19.50萬元，比2023年度年初預算數(shù)49.74萬元減少30.24萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。主要原因：2023年無更新購置公務用車。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)19.50萬元，比2023年度年初預算數(shù)49.74萬元減少30.24萬元，主要原因：我局嚴格控制公務用車使用，減少費用開支。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油4.75萬元，公務用車維修8.15萬元，公務用車保險4.04萬元，公務用車其他支出2.56萬元。2023年度公務用車保有量21輛，車均運行維護費0.93萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計825.33萬元，比上年減少259.52萬元，減少原因：厲行節(jié)約，降低成本。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額23102.35萬元，其中：政府采購貨物支出7050.81萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出16051.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額15338.92萬元，占政府采購支出總額的66.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11050.00萬元，占政府采購支出總額的47.83%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備3臺（套），共計709.29萬元。截至12月31日，本部門共有車輛24臺，共計597.07萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備76臺（套），共計32442.76萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算14387.94萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）監(jiān)測監(jiān)管（項）：反映廣播電視監(jiān)測監(jiān)管臺站等為完成廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目監(jiān)測監(jiān)管等任務的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務、監(jiān)測監(jiān)管、傳輸發(fā)射、廣播電視事務以外其他用于廣播電視方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京中央廣播電視無線覆蓋運行維護專項轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
詳見附件2。