目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市廣播電視局(簡(jiǎn)稱市廣電局)是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)。市廣電局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于廣播電視工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)廣播電視工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于廣播電視宣傳工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向。負(fù)責(zé)起草本市關(guān)于廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
2.負(fù)責(zé)制定本市廣播電視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助農(nóng)村廣播電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。依法負(fù)責(zé)廣播電視統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市廣播電視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督管理的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對(duì)境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。
5.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目、廣播電視節(jié)目進(jìn)行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)本市廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄管理。負(fù)責(zé)廣播電視領(lǐng)域?qū)ν饧皩?duì)港澳臺(tái)的交流與合作，組織推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域“走出去”工作。
9.依法對(duì)本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市廣電局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
10.指導(dǎo)本市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
市廣電局內(nèi)設(shè)處室12個(gè)，分別為：辦公室(安全監(jiān)管辦公室)、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處（產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處）、行政審批處、宣傳管理處、電視劇管理處、傳媒機(jī)構(gòu)管理處、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目管理處、媒體融合發(fā)展處、科技處(公共服務(wù)處)、財(cái)務(wù)處、人事處，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按規(guī)定派駐。
市廣電局有下屬單位6個(gè),即：北京市廣播電視局綜合事務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測(cè)中心（北京市廣播電視安全播出調(diào)度中心）、北京市視聽(tīng)節(jié)目監(jiān)測(cè)中心（北京市廣播影視作品審查中心）、北京新視聽(tīng)發(fā)展中心（北京音像資料館）、北京市廣播電視局宣傳中心、北京廣播影視交流促進(jìn)中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制122人，實(shí)有人數(shù)123人（含不占行政編制的駐局紀(jì)檢組人員7人）；事業(yè)編制108人，實(shí)有人數(shù)90人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)57684.00萬(wàn)元，比上年增加4524.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)55157.39萬(wàn)元，比上年增加4559.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.01%。
1.財(cái)政撥款收入54340.17萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.52%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入54340.17萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.52%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入817.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.48%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)54211.93萬(wàn)元，比上年增加4951.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.05%，其中：基本支出10266.14萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.94%；項(xiàng)目支出43945.79萬(wàn)元，占支出合計(jì)的81.06%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)54503.55萬(wàn)元，比上年增加4304.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.58%。主要原因：因工作任務(wù)增加，年中追加統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),如北京廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)發(fā)展基金、中國(guó)（北京）國(guó)際視聽(tīng)大會(huì)項(xiàng)目、搬遷行政副中心業(yè)務(wù)開(kāi)辦等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53418.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出17.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；文化旅游體育與傳媒支出53080.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出320.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.60%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2023年度決算17.05萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少9.76萬(wàn)元，下降36.40%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算17.05萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少9.76萬(wàn)元，下降36.40%。主要原因：壓縮行業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)和規(guī)模。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算53080.99萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少1469.28萬(wàn)元，下降2.69%。其中：
“廣播電視”2023年度決算53080.99萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少1469.28萬(wàn)元，下降2.69%。主要原因：我局牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，繼續(xù)嚴(yán)格控制和壓減一般性支出并結(jié)合我局工作實(shí)際情況年中核減一般性支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算320.55萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少45.23萬(wàn)元，下降12.37%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算320.55萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少45.23萬(wàn)元，下降12.37%。主要原因：離休人員減少，經(jīng)費(fèi)降低。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10266.14萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、6個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)36.29萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算143萬(wàn)元減少106.71萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)14.76萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)84.90萬(wàn)元減少70.14萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓縮出訪數(shù)量、規(guī)模；2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴荷蘭參加國(guó)際廣播大會(huì)，赴西班牙洽談廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)技術(shù)合作、影視劇合拍及參加“北京新視聽(tīng)牽手巴塞羅那”交流推介會(huì)等活動(dòng)，2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、4人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.69萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)2.03萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)8.36萬(wàn)元減少6.33萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外聘專家接待和外省市行業(yè)管理部門(mén)調(diào)研。公務(wù)接待143批次，公務(wù)接待698人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)19.50萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)49.74萬(wàn)元減少30.24萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2023年無(wú)更新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)19.50萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)49.74萬(wàn)元減少30.24萬(wàn)元，主要原因：我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用，減少費(fèi)用開(kāi)支。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.75萬(wàn)元，公務(wù)用車維修8.15萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.04萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.56萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量21輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)825.33萬(wàn)元，比上年減少259.52萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約，降低成本。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額23102.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7050.81萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出16051.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15338.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11050.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的47.83%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備3臺(tái)（套），共計(jì)709.29萬(wàn)元。截至12月31日，本部門(mén)共有車輛24臺(tái)，共計(jì)597.07萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備76臺(tái)（套），共計(jì)32442.76萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算14387.94萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）監(jiān)測(cè)監(jiān)管（項(xiàng)）：反映廣播電視監(jiān)測(cè)監(jiān)管臺(tái)站等為完成廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目監(jiān)測(cè)監(jiān)管等任務(wù)的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、監(jiān)測(cè)監(jiān)管、傳輸發(fā)射、廣播電視事務(wù)以外其他用于廣播電視方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京中央廣播電視無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。