目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度北京市商務(wù)局決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕44號），北京市商務(wù)局設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、流通發(fā)展處等38個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下屬8個預(yù)算單位分別為北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心、北京市商務(wù)局綜合事務(wù)中心、北京市商務(wù)局行政審批服務(wù)中心、北京市對外貿(mào)易學(xué)校（北京市商務(wù)局教育中心）、北京市商務(wù)局應(yīng)急儲備保障中心、北京市商務(wù)舉報投訴中心、北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心（北京商業(yè)信息咨詢中心）、北京全球服務(wù)貿(mào)易發(fā)展促進(jìn)中心。北京市商務(wù)局（簡稱市商務(wù)局）是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市人民政府口岸辦公室（簡稱市政府口岸辦）牌子。部門主要職責(zé)是：
1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外經(jīng)濟(jì)合作和口岸工作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活性服務(wù)業(yè)（不含住宿業(yè)）重點(diǎn)設(shè)施的布局規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)市級商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)、大型批發(fā)零售商業(yè)設(shè)施等流通基礎(chǔ)設(shè)施和重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升工作及相關(guān)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作。
4.會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)本市消費(fèi)促進(jìn)工作，研究制定促消費(fèi)政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)市有關(guān)部門、各區(qū)開展促消費(fèi)工作。監(jiān)測消費(fèi)市場和批發(fā)業(yè)運(yùn)行情況。
5.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范流通秩序工作的責(zé)任。提出提升商業(yè)服務(wù)質(zhì)量和規(guī)范流通秩序的政策建議。參與推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.承擔(dān)組織實(shí)施本市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作。按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。組織落實(shí)中央及本市重大會議活動的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)本市商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)會展業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)本市貨物進(jìn)出口相關(guān)管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃，提出促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施并組織實(shí)施。監(jiān)測分析外貿(mào)運(yùn)行情況。貫徹落實(shí)國家相關(guān)支持政策措施。負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營資格備案、進(jìn)出口許可證簽發(fā)等行政管理工作。監(jiān)督和協(xié)調(diào)本市機(jī)電產(chǎn)品的國際招標(biāo)投標(biāo)活動。負(fù)責(zé)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。指導(dǎo)開發(fā)區(qū)外貿(mào)、外商投資和對外經(jīng)濟(jì)合作工作。
9.負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證。
10.牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動服務(wù)貿(mào)易公共服務(wù)平臺建設(shè)。會同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)對外文化貿(mào)易發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對外文化貿(mào)易統(tǒng)計分析等工作。
11.協(xié)助承擔(dān)本市與對外貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
12.負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理及投資促進(jìn)工作，擬訂外商投資及投資促進(jìn)政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市外商投資企業(yè)備案工作。加強(qiáng)與港澳臺地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。
13.負(fù)責(zé)本市對外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格。
14.負(fù)責(zé)依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)督促商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹落實(shí)有關(guān)安全法律法規(guī)，配合有關(guān)部門對違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。依法對本市成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
15.起草本市關(guān)于口岸工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理和通關(guān)便利化工作。負(fù)責(zé)擬訂本市電子口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施北京國際貿(mào)易“單一窗口”工作。負(fù)責(zé)京津冀口岸協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
16.負(fù)責(zé)本市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊伍建設(shè)及老字號傳承人才培養(yǎng)工作。
17.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
18.職能轉(zhuǎn)變。市商務(wù)局要加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變商務(wù)領(lǐng)域管理和服務(wù)職能，完善行業(yè)管理制度和政策體系，加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)和內(nèi)外貿(mào)易統(tǒng)籌，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和流通秩序建設(shè)。著力加大對市場總消費(fèi)促進(jìn)工作的統(tǒng)籌力度，切實(shí)推動商業(yè)服務(wù)業(yè)品牌發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量提升，優(yōu)化商務(wù)領(lǐng)域營商環(huán)境。
19.有關(guān)職責(zé)分工。與市藥監(jiān)局的有關(guān)職責(zé)分工。負(fù)責(zé)擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策；市藥監(jiān)局在藥品監(jiān)督管理工作中，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
中國（北京）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)）工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市商務(wù)局。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院的決策部署及相關(guān)法律法規(guī)、制度規(guī)定，研究討論國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)（以下簡稱綜合示范區(qū)）、中國（北京）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和中國（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)大興機(jī)場片區(qū)（北京大興）（以下簡稱自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)）改革創(chuàng)新的重大問題，審議綜合示范區(qū)、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管理辦法、實(shí)施方案、制度創(chuàng)新清單和工作計劃等，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合示范區(qū)、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)改革創(chuàng)新中的重大事項(xiàng)，向國務(wù)院自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)工作部際聯(lián)席會議及其辦公室請示報告自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)改革創(chuàng)新的重大事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
截止至2023年12月底，北京市商務(wù)局機(jī)關(guān)本級行政編制259人，實(shí)有在編259人；事業(yè)單位編制數(shù)為497人，實(shí)有人員為422人；離退休人員535人（其中，離休干部5人，退休干部519人，退休工勤人員11人）。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計300271.05萬元，比上年291435.79萬元，增加8835.26萬元，增長3.03%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計259489.79萬元，比上年275721.33萬元，減少16231.54萬元，下降5.89%。
1.財政撥款收入258527.97萬元，占收入合計的99.63%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入258527.97萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入912.47萬元，占收入合計的0.35%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入49.35萬元，占收入合計的0.02%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計265706.86萬元，比上年251145.17萬元，增加14561.69萬元，增長5.80%。其中：基本支出29772.26萬元，占支出合計的11.20%；項(xiàng)目支出235934.60萬元，占支出合計的88.80%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計286758.99萬元，比上年279718.54萬元，增加7040.45萬元，增長2.52%。主要原因：根據(jù)我市商務(wù)工作發(fā)展需要，加大了預(yù)算資金對商務(wù)領(lǐng)域的支持力度。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計258527.97萬元，比上年270200.22萬元，減少11672.25萬元，下降4.32%，其中：財政撥款收入258527.97萬元。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計259655.33萬元，比上年250299.33萬元，增加9356萬元，增長3.74%，其中：基本支出28896.91萬元，占支出合計的11.13%；項(xiàng)目支出230758.42萬元，占支出合計的88.87%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出259655.33萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出24634.93萬元，占本年財政撥款支出9.49%；教育支出7852.67萬元，占本年財政撥款支出3.02%；文化旅游體育與傳媒支出1126萬元，占本年財政撥款支出0.43%；社會保障與就業(yè)支出2437.33萬元，占本年財政撥款支出0.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1540.45萬元，占本年財政撥款支出0.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出4849.16萬元，占本年財政撥款支出1.87%；資源勘探信息等支出6297.45萬元，占本年財政撥款支出2.43%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出197522.16萬元，占本年財政撥款支出76.07%；糧油物資儲備支出13395.18萬元，占本年財政撥款支出5.16%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算24634.93萬元，比年初預(yù)算23794.2萬元，增加840.73萬元，增長3.53%。其中：
“商貿(mào)事務(wù)”（款）2023年度決算24014.93萬元，比年初預(yù)算23794.2萬元，增加220.73萬元，增長0.93%，與年初基本持平。
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2023年度決算620萬元，比年初預(yù)算0萬元，增加620萬元，增長100.00%。主要原因：新增北京新機(jī)場口岸非現(xiàn)場設(shè)施基建項(xiàng)目。
2.“教育支出”(類)2023年度決算7852.67萬元，比年初預(yù)算7861.56萬元，減少8.89萬元，減少0.11%%，與年初基本持平。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算7765.57萬元，比年初預(yù)算7754.79萬元，增加10.78萬元，增長0.14%，與年初基本持平。
“進(jìn)修與培訓(xùn)”(類)2023年度決算87.1萬元，與年初預(yù)算106.77萬元，減少19.67萬元，下降18.42%。主要原因：落實(shí)中央“過緊日子”精神，市商務(wù)局按照“保民生、保重點(diǎn)”的原則，壓減一般性支出。
3.“文化體育與傳媒支出”(類)2023年度決算1126萬元，與年初預(yù)算807萬元，增加319萬元，增長39.53%。其中：
“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出”（款）2023年度決算1126萬元，與年初預(yù)算807萬元，增加319萬元，增長39.53%。主要原因：根據(jù)財政部通知要求，加大了對我市文化產(chǎn)業(yè)的支持力度。
4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算2437.33萬元，比年初預(yù)算2432.3萬元，增加5.03萬元，增長0.2%，與年初基本持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2023年度決算2417.42萬元，比年初預(yù)算2412.39萬元，增加5.03萬元，增長0.2%，與年初基本持平。
“社會福利”（款）2023年度決算19.91萬元，比年初預(yù)算19.91萬元,與年初持平。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2023年度決算1540.45萬元，比年初預(yù)算1508.08萬元，增加32.37萬元，增長2.14%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算1540.45萬元，比年初預(yù)算1508.08萬元，增加32.37萬元，增長2.14%平。主要原因：按照當(dāng)年實(shí)際情況繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費(fèi)用。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2023年度決算4849.16萬元，比年初預(yù)算31.61萬元，增加4817.55萬元，增長15240.59%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2023年度決算4849.16萬元，比年初預(yù)算31.61萬元，增加4817.55萬元，增長15240.59%。主要原因：新增北京新機(jī)場口岸非現(xiàn)場設(shè)施基建項(xiàng)目。
7.“資源勘探信息等支出”(類)2023年度決算6297.45萬元，比年初預(yù)算6300萬元，減少2.55萬元，與年初基本持平。其中：
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”（款）2023年度決算6297.45萬元，比年初預(yù)算6300萬元，減少2.55萬元，與年初基本持平。
8.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2023年度決算197522.16萬元，比年初預(yù)算180454.21萬元，增加17067.95萬元，增長9.46%。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”（款）2023年度決算120452.58萬元，比年初預(yù)算120623.22萬元，減少170.64萬元，減少0.14%，與年初基本持平。
“涉外發(fā)展服務(wù)支出”（款）2023年度決算77069.58萬元，比年初預(yù)算59830.99萬元，增加17238.59萬元，增長28.81%。主要原因：根據(jù)我市商務(wù)工作發(fā)展需要，加大了預(yù)算資金對外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的支持力度。
9.“糧油物資儲備支出”(類)2023年度決算13395.18萬元，比年初預(yù)算13491.57萬元，減少96.39萬元，下降0.71%，與年初基本持平。其中：
“重要商品儲備”（款）2023年度決算13395.18萬元，比年初預(yù)算13491.57萬元，減少96.39萬元，下降0.71%，與年初基本持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年本部門不涉及政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年本部門不涉及政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出28896.90767萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本機(jī)關(guān)本級及所屬8個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)284.9萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算368.01萬元，減少83.11萬元，下降22.58%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)148.6萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)202.21萬元，減少53.61萬元，下降26.51%。主要原因：落實(shí)中央“過緊日子”精神，市商務(wù)局按照“保民生、保重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)控因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出；2023年因公出國費(fèi)用主要用于招商引資、推介服貿(mào)會、推介“兩區(qū)”建設(shè)、推介北京營商環(huán)境，參加國際展會等。2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組15個、30人次，人均因公出國（境）費(fèi)用4.95萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.15萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.85萬元，減少2.7萬元，下降94.73%。主要原因：落實(shí)中央“過緊日子”精神，市商務(wù)局按照“保民生、保重點(diǎn)”的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于安排四川省人民政府口岸與物流辦公室及內(nèi)蒙古自治區(qū)商務(wù)廳來局調(diào)研人員就餐。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待21人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)136.15萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)162.95萬元，減少26.8萬元，下降16.44%。2023年度公務(wù)用車購置決算數(shù)92.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因：2023年度購置（更新）2輛，車均購置費(fèi)92.91萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)43.25萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)70.04萬元，減少26.79萬元，主要原因：落實(shí)中央“過緊日子”精神，市商務(wù)局按照“保民生、保重點(diǎn)”的原則，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少非必要公車出行。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.17萬元，公務(wù)用車維修20.33萬元，公務(wù)用車保險5.25萬元，公務(wù)用車其他支出5.5萬元。2023年度公務(wù)用車保有量33輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計329.81萬元，比上年259.64萬元，增加70.17萬元，增長27.03%。主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需要，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額26124.55萬元，其中：政府采購貨物支出944.41萬元，政府采購工程支出266.5萬元，政府采購服務(wù)支出24913.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額11866.93萬元，占政府采購支出總額的45.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10643.59萬元，占政府采購支出總額的40.74%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
北京市商務(wù)局2023年度新購置車輛2臺，共計88.93萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市商務(wù)局共有車輛33臺，共計644.54萬元；單位價值100萬元以上的設(shè)備56臺（套）、共計12410.04萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
北京市商務(wù)局 2023年度政府購買服務(wù)決算10654.59萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。
10.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
11.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
12.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
13.教育支出（類）職業(yè)教育（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、專業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映支出文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會福利方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
23.商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
24.商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
25.糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）其他重要商品儲備支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外的其他重要商品儲備支出。
第四部分 2023年度北京市商務(wù)局績效評價情況
一、北京市商務(wù)局整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京市轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
詳見附件2。