目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責
中共北京市委農(nóng)村工作委員會是市委派出機關(guān)，根據(jù)《北京市機構(gòu)改革實施方案》,中共北京市委農(nóng)村工作委員會與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。中共北京市委農(nóng)村工作委員會主要職責是:1.貫徹落實黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2.負責實施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報道。負責農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識形態(tài)工作。3.指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)。4.指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5.協(xié)調(diào)推進本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負責農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作。6.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實全面從嚴治黨主體責任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責任。7.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作。8.完成市委交辦的其他任務(wù)。
中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門包括行政單位1家。內(nèi)設(shè)8個職能處室，分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、干部人事處、研究室、人才工作處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制67人，實有人數(shù)67人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3957.16萬元，比上年增加240.70萬元，增長6.48%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計3716.98萬元，比上年增加66.29萬元，增長1.82%。
1.財政撥款收入3716.72萬元，占收入合計的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3716.72萬元，占收入合計的99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0.26萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計3806.58萬元，比上年增加354.84萬元，增長10.28%，其中：基本支出2694.53萬元，占支出合計的70.79%；項目支出1112.05萬元，占支出合計的29.21%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3870.99萬元，比上年增加241.77萬元，增長6.67%。主要原因：在職人數(shù)增加及新增人員機動經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3784.92萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出176.74萬元，占本年財政撥款支出4.67%；社會保障和就業(yè)支出334.72萬元，占本年財政撥款支出8.84%；衛(wèi)生健康支出175.02萬元，占本年財政撥款支出4.62%；農(nóng)林水支出3098.44萬元，占本年財政撥款支出81.86%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算176.74萬元，比2023年度年初預(yù)算減少12.03萬元，下降6.37%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算176.74萬元，比2023年度年初預(yù)算減少12.03萬元，下降6.37%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制培訓(xùn)規(guī)模和標準。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算334.72萬元，比2023年度年初預(yù)算減少30.92萬元，下降8.46%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算334.72萬元，比2023年度年初預(yù)算減少30.92萬元，下降8.46%。主要原因：人員變動及年中養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算175.02萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1.14萬元，增長0.65%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算175.02萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1.14萬元，增長0.65%。主要原因：人員變動及年中醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2023年度決算3098.44萬元，比2023年度年初預(yù)算增加120.60萬元，增長4.05%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2023年度決算3098.44萬元，比2023年度年初預(yù)算增加120.60萬元，增長4.05%。主要原因：基本支出增長，在職人數(shù)增加及新增人員機動經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本單位無此項支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2694.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算48.47萬元減少48.47萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)48.47萬元減少48.47萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格出國管理，未發(fā)生相關(guān)經(jīng)費支出。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2023年度公務(wù)用車保有量0輛，車均運行維護費0萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計187.85萬元，比上年增加41.74萬元，增加原因：在職人數(shù)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算372.26萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類項級科目名詞解釋。
教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由各單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎勵，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興帶頭人培育“頭雁”項目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件2）