目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市交通委員會是負責本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實國家關(guān)于交通運輸方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實施。擬訂交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略，對交通運輸行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問題進行調(diào)查研究，并提出對策建議。
2.組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃。參與編制綜合交通規(guī)劃、交通專項規(guī)劃、城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃實施的評估工作。負責大型城建項目交通影響評價的審核。負責市管道路建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計方案中交通內(nèi)容的審查。參與市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目初步設(shè)計的審查。統(tǒng)籌推進重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會同相關(guān)部門建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目庫。
3.組織編制市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期工作建議計劃和年度建設(shè)建議計劃。組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護以及交通運輸行業(yè)年度計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。負責提出交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修養(yǎng)護財政性資金安排意見。參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實施。負責城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營項目的具體實施和監(jiān)督管理工作。提出交通運輸行業(yè)收費政策及標準的建議。
4.負責推進區(qū)域交通一體化協(xié)同發(fā)展。負責本行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作。組織擬訂各類重點交通運輸服務(wù)保障方案，并監(jiān)督實施。參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并提出有關(guān)政策和標準建議。
5.負責本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和交通運輸業(yè)的行業(yè)管理，擬訂有關(guān)政策和標準。負責公路建設(shè)市場和道路、水路運輸市場監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)推進交通運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責交通運輸行業(yè)的行政許可和信用體系建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)節(jié)能減排工作。
6.負責本市交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責交通運輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運輸行業(yè)重大安全事故。負責重大突發(fā)事件中的運輸組織和交通設(shè)施保障。負責鐵路監(jiān)護道口安全的管理工作。承擔北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
7.負責組織協(xié)調(diào)本市交通綜合治理工作。負責統(tǒng)籌停車管理工作，負責互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車的行業(yè)管理。
8.負責本市地方海事工作。
9.制定本市交通運輸科技和智能交通發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、政策。組織指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，推動智能交通系統(tǒng)建設(shè)。組織指導(dǎo)重大交通科技項目立項、研究、開發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作。
10.負責本市交通運輸行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通運輸行業(yè)精神文明建設(shè)工作。負責交通運輸行業(yè)對外交流與合作。
11.指導(dǎo)本市交通運輸綜合執(zhí)法工作。
12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各區(qū)的交通運輸工作。
13.承擔北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市交通委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕47號），設(shè)立北京市交通委員會。北京市交通委員會本級內(nèi)設(shè)處室39個，部門預(yù)算共計32個單位。
北京市交通委員會本級內(nèi)設(shè)處室39個，包括：辦公室、法制處、研究室、綜合規(guī)劃處、發(fā)展計劃處、行業(yè)監(jiān)督處（行政審批服務(wù)處）、安全監(jiān)督與應(yīng)急處、宣傳處、科技處、交通綜合治理處、協(xié)同發(fā)展處、綜合運輸處、綠色交通發(fā)展處（北京市機動車調(diào)控管理辦公室）、靜態(tài)交通管理處、交通戰(zhàn)備處、路政綜合協(xié)調(diào)處（鐵路道口管理辦公室）、工程協(xié)調(diào)與市場監(jiān)管處、工程設(shè)計處、城市道路建設(shè)處、公路建設(shè)處、城市道路管理處、公路管理處、治超工作處（農(nóng)村交通辦公室）、客運綜合協(xié)調(diào)處、公共交通設(shè)施設(shè)備管理處、地面公交運營管理處、軌道交通運營管理處、出租（租賃）汽車管理處、道路客運管理處、貨物運輸管理處、水路運輸管理處（北京市地方海事局）、機動車維修管理處、駕駛員培訓(xùn)管理處、財務(wù)處（審計處）、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處。
北京市交通委員會所屬行政單位18個，包括：北京市交通委員會本級、北京市交通運輸綜合執(zhí)法總隊本級、北京市交通委員會東城運輸管理分局、北京市交通委員會朝陽運輸管理分局、北京市交通委員會海淀運輸管理分局、北京市交通委員會豐臺運輸管理分局、北京市交通委員會石景山運輸管理分局、北京市交通委員會西城運輸管理分局、北京市交通委員會通州公路分局、北京市交通委員會順義公路分局、北京市交通委員會懷柔公路分局、北京市交通委員會平谷公路分局、北京市交通委員會大興公路分局、北京市交通委員會房山公路分局、北京市交通委員會門頭溝公路分局、北京市交通委員會昌平公路分局、北京市交通委員會延慶公路分局、北京市交通委員會密云公路分局。
北京市交通委員會所屬事業(yè)單位14個，包括：北京市交通運輸綜合執(zhí)法總隊執(zhí)法保障中心、北京市智慧交通發(fā)展中心（北京市機動車調(diào)控管理事務(wù)中心）、北京交通運輸職業(yè)學(xué)院、北京市交通委員會綜合事務(wù)中心、北京市交通運行監(jiān)測調(diào)度中心、北京市交通委員會安全應(yīng)急事務(wù)中心、北京市交通委員會政務(wù)服務(wù)中心（北京市船舶檢驗所）、北京市交通綜合治理事務(wù)中心、北京市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目管理中心、北京市運輸事業(yè)發(fā)展中心、北京市交通運輸職業(yè)資格事務(wù)中心、北京市公路事業(yè)發(fā)展中心（北京市高速公路聯(lián)網(wǎng)收費結(jié)算中心）、北京市城市道路養(yǎng)護管理中心、北京市郵政業(yè)安全運行監(jiān)測中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制1218人，實有人數(shù)1156人；事業(yè)編制2077人，實有人數(shù)1921人；聘用人員（其他聘用人員）7人。離休人員14人，退休人員1人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2422384.17萬元，比上年增加401547.01萬元，增長19.87%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計2359009.79萬元，比上年增加428334.70萬元，增長22.19%。
1.財政撥款收入2294506.03萬元，占收入合計的97.27%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2148044.03萬元，占收入合計的91.06%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入146462.00萬元，占收入合計的6.21%；
2.事業(yè)收入3993.07萬元，占收入合計的0.17%；
3.經(jīng)營收入186.48萬元，占收入合計的0.01%；
4.其他收入60324.21萬元，占收入合計的2.56%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計1888586.72萬元，比上年減少59512.20萬元，下降3.05%，其中：基本支出135690.56萬元，占支出合計的7.18%；項目支出1752733.03萬元，占支出合計的92.81%；經(jīng)營支出163.14萬元，占支出合計的0.01%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2330573.64萬元，比上年增加391124.50萬元，增長20.17%。主要原因：受暴雨影響，年內(nèi)增加國道234(永寧-琉璃廟)、勝南路(紅南路-周勝路)道路工程、賈金路(賈峪口-史家營鄉(xiāng))道路工程、呂北路(呂家村-北嶺村)道路工程、雙大路二期(沿城河大村)道路工程等項目用于恢復(fù)重建。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1679632.85萬元，主要用于以下方面：國防支出369.5萬元，占本年財政撥款支出0.02%；教育支出21253萬元，占本年財政撥款支出1.27%；社會保障和就業(yè)支出11146.53萬元，占本年財政撥款支出0.66%；衛(wèi)生健康支出7747.67萬元，占本年財政撥款支出0.46%；節(jié)能環(huán)保支出71925.29萬元，占本年財政撥款支出4.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出131635.67萬元，占本年財政撥款支出7.84%；交通運輸支出1320160.69萬元，占本年財政撥款支出78.60%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出105394.5萬元，占本年財政撥款支出6.27%；其他支出10000萬元，占本年財政撥款支出0.60%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“國防支出”2023年度決算369.5萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.47萬元，下降0.13%。其中：
“國防動員”2023年度決算369.5萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.47萬元，下降0.13%。
2.“教育支出”2023年度決算21253萬元，比2023年度年初預(yù)算增加344.57萬元，增長1.65%。其中：
“職業(yè)教育”2023年度決算21029.62萬元，比2023年度年初預(yù)算增加414.27萬元，增長2.01%。主要原因：年內(nèi)追加學(xué)生資助-中職國家助學(xué)金、增加智能車路協(xié)同技術(shù)虛擬仿真實訓(xùn)基地建設(shè)、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項-副中心職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展手拉手等項目。
“進修及培訓(xùn)”2023年度決算223.38萬元，比2023年度年初預(yù)算減少69.7萬元，下降23.78%。主要原因：我委各單位年內(nèi)壓減培訓(xùn)費支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算11146.53萬元，比2023年度年初預(yù)算減少258.68萬元，下降2.27%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算11146.53萬元，比2023年度年初預(yù)算減少258.68萬元，下降2.27%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費政策，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實際人員變動情況安排支出。
4.“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算7747.67萬元，比2023年度年初預(yù)算減少88.48萬元，下降1.13%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算7747.67萬元，比2023年度年初預(yù)算減少88.48萬元，下降1.13%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費政策，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實際人員變動情況安排支出。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”2023年度決算71925.29萬元，比2023年度年初預(yù)算增加9589.54萬元，增長15.38%。其中：
“能源節(jié)約利用”2023年度決算71925.29萬元，比2023年度年初預(yù)算增加9589.54萬元，增長15.38%。主要原因：年內(nèi)追加純電動出租汽車推廣應(yīng)用獎勵資金。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算131635.67萬元，比2023年度年初預(yù)算增加3951.12萬元，增長3.09%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2023年度決算131635.67萬元，比2023年度年初預(yù)算增加3951.12萬元，增長3.09%。主要原因：年內(nèi)增加運通隧道養(yǎng)護應(yīng)急保障等事項。
7.“交通運輸支出”2023年度決算1320160.69萬元，比2023年度年初預(yù)算增加241154.98萬元，增長22.35%。其中：
“公路水路運輸”2023年度決算531092.86萬元，比2023年度年初預(yù)算增加211095.37萬元，增長65.97%。主要原因：年內(nèi)增加大興國道230（國道104-九德路）工程、通懷路（昌金路-京平高速公路）道路工程、通州京濱線（k35+000-k50+000)路面養(yǎng)護工程、2023年懷柔普通公路沿線地質(zhì)災(zāi)害防治工程、2023年房山區(qū)普通公路沿線地質(zhì)災(zāi)害防治工程、順義天北路北延（順義段）、順義2023年白馬路路面養(yǎng)護工程、京沈路（K69+339-K78+000）預(yù)防性養(yǎng)護工程、2023年南山環(huán)線三期道路工程、雁棲湖北二路新改建工程、密云地質(zhì)災(zāi)害防治工程、昌平順沙路養(yǎng)護工程、京沈路（K61+892-K69+339）修復(fù)性養(yǎng)護工程等工程項目。
“郵政業(yè)支出”2023年度決算544.18萬元，比2023年度年初預(yù)算減少39.12萬元，下降6.71%。主要原因：郵政中心后勤保障費中食堂人員勞務(wù)費、食材費用實際使用較年初預(yù)算減少。
“車輛購置稅支出”2023年度決算165023萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1063萬元，增長0.65%。主要原因：年內(nèi)增加水毀公路應(yīng)急搶通中央車購稅項目資金。
“其他交通運輸支出”2023年度決算623500.65萬元，比2023年度年初預(yù)算增加29035.74萬元，增長4.88%。主要原因：年內(nèi)追加出租小轎車臨時燃油補貼項目，增加P+R停車場補貼項目。
8.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2023年度決算105394.5萬元，比2023年度年初預(yù)算增加105394.5萬元，增長100%。其中：
“自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出”2023年度決算105394.5萬元，比2023年度年初預(yù)算增加105394.5萬元，增長100%。主要原因：由于年內(nèi)受到暴雨影響，懷柔、房山、門頭溝、昌平、延慶、密云公路分局對受損道路進行恢復(fù)重建。
9.“其他支出”2023年度決算10000萬元，比2023年度年初預(yù)算增加10000萬元，增長100%。其中：
“其他支出”2023年度決算10000萬元，比2023年度年初預(yù)算增加10000萬元，增長100%。主要原因：年內(nèi)增加廠通路（潮白河大橋）固投項目。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出138570.14萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出120150.14萬元，占本年財政撥款支出86.71%；交通運輸支出18420.00萬元，占本年財政撥款支出13.29%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算120150.1412萬元，比2023年度年初預(yù)算增加92150.14萬元，增長329.11%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2023年度決算49150.14萬元，比2023年度年初預(yù)算增加21150.14萬元，增長75.54%。主要原因：年內(nèi)增加2023年延慶南山環(huán)線三期道路工程、廠通路（春明路-市界）道路工程（不含潮白河大橋）、國道105（青禮路-市界）道路工程、國道104（五環(huán)路-清源路）道路工程、九德路（京哈高速公路-潞西路）改建工程、通懷路（昌金路-京平高速公路）道路工程、通懷路（京承高速-河防口）等工程項目。
“國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”2023年度決算71000萬元，比2023年度年初預(yù)算增加71000萬元，增長100%。主要原因：年內(nèi)交通委本級增加霍營綜合交通樞紐一體化綜合利用工程專項債券資金項目。
2.“交通運輸支出”2023年度決算18420.00萬元，與2023年度年初預(yù)算無變化。其中：
“車輛通行費安排的支出”2023年度決算18420.00萬元，與2023年度年初預(yù)算無變化。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出135690.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、16個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、14個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)527.06萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算831.87萬元減少304.81萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年支出數(shù)21.21萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)185.53萬元減少164.32萬元。主要原因：我委貫徹落實政府過緊日子的要求，壓減非緊急非必需支出。2023年因公出國(境)費用主要用于軌道交通四網(wǎng)融合、站城一體化開發(fā)以及公共交通、MaaS系統(tǒng)、智慧交通、停車管理等與國外相關(guān)城市開展充分交流合作、參加國際交通會議等方面。2023年組織因公出國(境)團組4個、11人次，人均因公出國(境)費用1.93萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年支出數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)4.33萬元減少4.33萬元。主要原因：我委貫徹落實政府過緊日子的要求，嚴格控制公務(wù)接待，2023年公務(wù)活動未發(fā)生。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)505.85萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)642.01萬元減少136.15萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)35.96萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)32.67萬元增加3.29萬元。主要原因：新能源車輛購置價格略高于上年，2023年度購置2輛，車均購置費17.98萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)469.9萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)609.34萬元減少139.44萬元，主要原因：我委加強公務(wù)用車管理，嚴格控制公務(wù)車輛運行費用支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油192.32萬元，公務(wù)用車維修158.87萬元，公務(wù)用車保險74.98萬元，公務(wù)用車其他支出43.73萬元。2023年度公務(wù)用車保有量349輛，車均運行維護費1.35萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計10905.89萬元，比上年增加15.90萬元，增長比例為0.15%，增長原因主要為人員增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費小幅上升，行政運行經(jīng)費與去年變化不大。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額33750.94萬元，其中：政府采購貨物支出3121.59萬元，政府采購工程支出354.87萬元，政府采購服務(wù)支出30274.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額20057.52萬元，占政府采購支出總額的59.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14443.11萬元，占政府采購支出總額的42.79%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛2臺，共計35.96萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備7臺（套），共計1109.53萬元。截至12月31日，北京市交通委員會共有車輛349臺，共計7635.45萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備100臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算28609.93萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.當年使用的所有支出功能分類名詞解釋：
國防支出（類）國防動員（款）交通戰(zhàn)備（項）：反應(yīng)用于交通戰(zhàn)備等方面的支出。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映出上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國際規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國際規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映出上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）：反映除城市公共設(shè)施、城市環(huán)境衛(wèi)生、公有房屋、城市防洪項目外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映除土地儲備專項債券、棚戶區(qū)改造專項債券外，國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)其他專項債務(wù)收入安排的用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出、污水處理費安排的支出、土地儲備轉(zhuǎn)向債券收入安排的支出、棚戶區(qū)改造債券收入安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費對應(yīng)轉(zhuǎn)向債務(wù)收入安排的、污水處理費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護、長江黃河等流域管理、水利前期工作、水利執(zhí)法監(jiān)督、水土保持、水資源節(jié)約管理與保護、水質(zhì)監(jiān)測、水文測報、防汛、抗旱、農(nóng)村水利、水利技術(shù)推廣、國際河流治理與管理、江河湖庫水系統(tǒng)綜合整治、大中型水庫移民后期扶持專項支出、水利安全監(jiān)督、信息管理、水利建設(shè)征地及移民支出、農(nóng)村供水、南水北調(diào)工程建設(shè)、南水北調(diào)工程管理以外其他用于水利方面的支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運站（場）建設(shè)支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：反映公路養(yǎng)護支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設(shè)（項）：反映交通運輸信息化建設(shè)支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）船舶檢驗（項）：反映船舶檢驗方面的支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映出上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。
交通運輸支出（類）車輛通行費安排的支出（款）政府還貸公路管理（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路運行和管理工作的指出。
交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）：反映對公共交通運輸企業(yè)的補助支出。
交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）：反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助（項）：反應(yīng)政府預(yù)算安排用于自然災(zāi)害恢復(fù)重建的補助支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項）：反映除上述項目以外其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除年初預(yù)留項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件2）