目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中央編辦關(guān)于北京市調(diào)整設(shè)立相關(guān)城市管理機(jī)構(gòu)的批復(fù)》（中央編辦復(fù)字〔2016〕113號(hào)）、《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面深化改革提升城市規(guī)劃建設(shè)管理水平的意見(jiàn)》（京發(fā)〔2016〕14號(hào)）和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京市規(guī)劃和國(guó)土資源管理委員會(huì)北京市城市管理委員會(huì)的通知》（京政辦發(fā)〔2016〕33號(hào)），設(shè)立北京市城市管理委員會(huì)，掛首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室牌子。北京市城市管理委員會(huì)（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室）作為本市城市管理主管部門(mén)，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門(mén)。部門(mén)主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對(duì)本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專(zhuān)項(xiàng)整治和檢查評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)的具體工作。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運(yùn)行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測(cè)工作。
4.承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會(huì)同市規(guī)劃國(guó)土管理部門(mén)編制夜景照明專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
5.負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類(lèi)工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)本市燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車(chē)充電站(樁)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。
7.統(tǒng)籌本市能源日常運(yùn)行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
8.承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會(huì)同市交通等相關(guān)管理部門(mén)推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實(shí)施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗(yàn)收。
9.負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
10.承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。
11.負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財(cái)政預(yù)算運(yùn)維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開(kāi)展對(duì)外交流合作。
12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2022年，市委編辦《關(guān)于增加市城市管理委車(chē)用能源管理相關(guān)職責(zé)編制事項(xiàng)的批復(fù)》同意北京市城市管理委員會(huì)增加承擔(dān)本市汽車(chē)加氫站、換電站及電動(dòng)自行車(chē)充(換)電設(shè)施管理相關(guān)工作的職責(zé)。市委編辦《關(guān)于明確生物調(diào)和燃料油管理職責(zé)分工(試行)的通知》規(guī)定，北京市城市管理委員會(huì)牽頭負(fù)責(zé)“生物調(diào)和燃料油”規(guī)范管理相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)“生物調(diào)和燃料油”的使用管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定“生物調(diào)和燃料油”產(chǎn)品以及與之配套的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等設(shè)施設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
北京市城市管理委員會(huì)包括內(nèi)設(shè)處室29個(gè)，分別為：辦公室、研究室、法制處、綜合計(jì)劃處、環(huán)境建設(shè)規(guī)劃發(fā)展處、城市管理綜合協(xié)調(diào)處、城市管理督查考評(píng)處、網(wǎng)格化城市管理辦公室（城市管理監(jiān)督指揮中心）、市容景觀管理處、市容環(huán)境整治處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施處、能源運(yùn)行管理處、電力煤炭管理處（北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室）、燃?xì)夤芾磙k公室、供熱管理辦公室、車(chē)用能源站管理處、地下綜合管廊管理處（市政設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)處）、市政管線管理處、石油天然氣管道保護(hù)辦公室、安全應(yīng)急工作處、科技信息處、宣傳動(dòng)員處、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、組織人事處、服務(wù)聯(lián)絡(luò)處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。下屬預(yù)算單位11個(gè)（含1個(gè)行政單位、9個(gè)事業(yè)單位、1個(gè)其他單位），分別為：北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市垃圾分類(lèi)治理促進(jìn)中心、北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心、北京市城市管理研究院（北京市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)中心）、北京市環(huán)境衛(wèi)生涉外服務(wù)中心、北京市城市管理委員會(huì)宣傳教育中心、北京市城市管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市城市管理委員會(huì)綜合事務(wù)中心、北京市城市運(yùn)行管理事務(wù)中心、北京市城市照明管理中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制249人，實(shí)有人數(shù)249人（實(shí)有人數(shù)含駐委紀(jì)檢組人數(shù)）；事業(yè)編制707人，實(shí)有人數(shù)636人；其他單位（北京市城市照明管理中心）308人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)661723.84萬(wàn)元，比上年638913.94萬(wàn)元增加22809.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)632514.60萬(wàn)元，比上年634117.38萬(wàn)元減少1602.78萬(wàn)元，下降0.25%。
1.財(cái)政撥款收入632298.63萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.97%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入632298.63萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.97%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入95.02萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入120.95萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)645349.33萬(wàn)元，比上年607327.85萬(wàn)元增加38021.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.26%，其中：基本支出42624.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的6.6%；項(xiàng)目支出602725.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的93.4%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)660261.44萬(wàn)元，比上年637614.35萬(wàn)元增加22647.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%。主要原因：支持天津南港LNG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目投資計(jì)劃和工程進(jìn)度安排補(bǔ)助資金，下達(dá)預(yù)算規(guī)模較上年有所增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出644715.87萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出4549.58萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.71%；科學(xué)技術(shù)支出3935.82萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出308178.45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出47.8%；衛(wèi)生健康支出1664.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%；節(jié)能環(huán)保支出189490.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出29.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136844.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出21.23%；糧油物資儲(chǔ)備支出52.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2023年度決算4549.58萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少94.84萬(wàn)元，下降2.04%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算4532.33萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少40.14萬(wàn)元，下降0.87%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算17.25萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少54.7萬(wàn)元，下降76.02%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類(lèi))2023年度決算3935.82萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少249.64萬(wàn)元，下降5.96%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2023年度決算3935.82萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少249.64萬(wàn)元，下降5.96%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2023年度決算308178.45萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加27102.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算281.19萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少3.55萬(wàn)元，下降1.25%。主要原因：根據(jù)離退休人員增減變化的實(shí)際情況，據(jù)實(shí)安排相關(guān)支出。
“社會(huì)福利”（款）2023年度決算307897.26萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加27106.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.65%。主要原因：為保障首都群眾冬季供暖需求，綜合考慮2021-2022年采暖季提前和延長(zhǎng)供熱、2023-2024年采暖季提前啟動(dòng)供熱的實(shí)際情況，安排相應(yīng)的補(bǔ)貼預(yù)算。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2023年度決算1664.98萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加29.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.81%。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”（款）2023年度決算0.62萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算持平。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算1664.36萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加29.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.81%。主要原因：根據(jù)在職人員實(shí)有人數(shù)變化以及年度社保基數(shù)變化，據(jù)實(shí)安排相關(guān)支出。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類(lèi))2023年度決算189490.28萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加39733.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.53%。其中：
“能源節(jié)約利用”（款）2023年度決算28759.54萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少10253.69萬(wàn)元，下降26.28%。主要原因：一是支持我市燃料電池汽車(chē)車(chē)用加氫站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工作，安排財(cái)政補(bǔ)貼預(yù)算資金；二是根據(jù)預(yù)算管理使用的要求，中央下達(dá)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金12600萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2024年繼續(xù)使用。
“能源管理事務(wù)”（款）2023年度決算730.74萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少12.65萬(wàn)元，下降1.7%。主要原因：項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施中產(chǎn)生的凈結(jié)余。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”（款）2023年度決算160000萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加50000萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.45%。主要原因：支持天津南港LNG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，追加安排補(bǔ)助資金。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2023年度決算136844.47萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加2050.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.52%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2023年度決算40212.04萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加511.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%。主要原因：根據(jù)在職人員實(shí)有人數(shù)變化以及年度社?；鶖?shù)變化，據(jù)實(shí)安排相關(guān)支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”（款）2023年度決算122.01萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算持平。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2023年度決算58154.94萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加2214.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.96%。主要原因：支持副中心景觀照明設(shè)施建設(shè)。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2023年度決算38355.49萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少675.75萬(wàn)元，減少1.73%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約。
7、“糧油物資儲(chǔ)備支出”(類(lèi))2023年度決算52.29萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少49.17萬(wàn)元，下降48.46%。其中：
“能源儲(chǔ)備”（款）2023年度決算52.29萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少49.17萬(wàn)元，下降48.46%。主要原因：根據(jù)冬季供熱燃煤實(shí)際儲(chǔ)備時(shí)間以及資金占用費(fèi)的實(shí)際情況據(jù)實(shí)安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出42440.34萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個(gè)事業(yè)單位、1個(gè)其他單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)299.15萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算368.81萬(wàn)元減少69.66萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)57.52萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)68.4萬(wàn)元減少10.88萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子要求，根據(jù)我委實(shí)際情況壓縮因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴德國(guó)、日本開(kāi)展供熱合作洽商，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外供熱行業(yè)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，為推動(dòng)我市供熱行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供智力支撐和決策參考，2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、5人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用11.50萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.58萬(wàn)元減少0.58萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)241.63萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)299.83萬(wàn)元減少58.2萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：2023年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，2023年度購(gòu)置（更新）0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)241.63萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)299.83萬(wàn)元減少58.2萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子要求，壓縮公車(chē)運(yùn)維支出。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油97.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修66.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)61.66萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出15.5萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量160輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1352.76萬(wàn)元，比上年1285.92萬(wàn)元增加66.84萬(wàn)元，增加原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額114057.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10396.71萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出10295.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出93365.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額49193.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15883.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的13.92%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛11臺(tái)，共計(jì)647.88萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，北京市城市管理委員會(huì)部門(mén)共有車(chē)輛175臺(tái)，共計(jì)9311.44萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備20臺(tái)（套），共計(jì)10652.2萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算48472.12萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)） ：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)福利方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未加醫(yī)療保參險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
12.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源管理事務(wù)（款）能源行業(yè)管理（項(xiàng)）：反映用于煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、可再生能源、其他能源行業(yè)的管理及能源節(jié)約等方面的支出。
13.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）能源儲(chǔ)備（款）其他能源儲(chǔ)備支出（項(xiàng)）：反映其他能源儲(chǔ)備支出。
20.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映人力資源社會(huì)保障部門(mén)舉辦的技校教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
21.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
22.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：反映其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類(lèi)機(jī)關(guān)服務(wù)支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）：反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃?xì)夤芫W(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過(guò)程中資源利用與環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)管等方面的支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
27.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類(lèi)服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京節(jié)能減排補(bǔ)助（中央新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目）轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。