目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.部門機構設置：
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)<北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕45號），《中共北京市委機構編制委員會辦公室關于調整市住房城鄉(xiāng)建設委機關機構編制事項的批復》（京編辦復〔2021〕76號），《中共北京市委機構編制委員會關于市住房城鄉(xiāng)建設委所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕122號），北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會內設機構有38個，分別是：辦公室、法制處、規(guī)劃處、中央工程服務處、工程建設管理處、重點工程協(xié)調處、新機場建設協(xié)調處、建筑業(yè)管理處、建筑市場管理處、工程質量管理處、施工安全管理處、建設工程消防驗收處、建筑節(jié)能與建筑材料管理處、科技與信息化處、物業(yè)管理處、房屋安全和設備管理處（房屋防汛辦公室）、城市更新處、老舊小區(qū)綜合整治處、房屋市場管理處、房地產開發(fā)管理處、房屋租賃管理處、征收拆遷管理處、保障房政策計劃處（住房制度改革處）、保障房建設管理處、保障房審核分配處、保障房標準與評審處、保障房使用監(jiān)督處、老城保護與修復處（直管公房管理處）、棚戶區(qū)改造處、綜合審批服務處、信訪工作處、應急管理處、財務處（審計處）、人事處、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休干部處；下屬單位有16家，分別是：北京市住房和城鄉(xiāng)建設執(zhí)法總隊、北京市建設工程造價管理總站、北京市建設工程招標投標管理事務中心、北京市建設工程安全質量監(jiān)督總站（北京市建設工程施工揚塵治理事務中心）、北京市落實私房政策事務中心、北京市房屋修繕工程定額管理站、北京市建筑業(yè)管理服務中心、北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理事務中心（北京市散裝水泥管理事務中心、北京市新型墻體材料管理事務中心）、北京市物業(yè)服務指導中心（北京市老舊小區(qū)綜合整治事務中心）、北京市城建研究中心（北京市房屋管理事務中心）、北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會政務服務中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設科技促進中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設宣傳中心、北京市建筑業(yè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會財務支付核算中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會綜合事務中心。
2.部門職責：
⑴貫徹落實國家關于住房和城鄉(xiāng)建設方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。研究住房和城鄉(xiāng)建設方面的重大問題，并提出政策建議。
?、曝撠煴Ｕ媳臼谐擎?zhèn)低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究擬訂住房保障、古都風貌保護和危舊房改造的中長期規(guī)劃、年度計劃和政策并組織實施。研究制定棚戶區(qū)改造政策。負責保障性住房的建設和房源分配的協(xié)調、管理工作。組織、指導住房保障對象的資格審查和備案管理工作。
⑶負責推進本市住房制度改革工作。研究擬訂住房制度改革相關政策。負責直管公房管理工作。負責公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
?、蓉撠煴臼泄こ探ㄔO管理工作。負責重點工程項目建設的協(xié)調、監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調工作。協(xié)調并督促推進鐵路工程建設各項前期工作，協(xié)調解決鐵路工程建設中征地拆遷等相關問題。負責建設工程招標投標監(jiān)督管理和工程施工許可。負責中央國家機關、駐京部隊、中央企事業(yè)單位在京建設項目登記備案和施工計劃管理工作，并對重點建設項目提供協(xié)調和服務工作。
⑸負責本市建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導實施。負責建筑市場主體資格認定和監(jiān)督管理。組織制定建設工程造價計價辦法。
⑹負責本市建設工程質量和施工安全監(jiān)管工作。研究擬訂建設工程質量和安全生產的規(guī)章制度并組織實施。負責建設工程質量檢測機構資質管理，負責施工企業(yè)安全生產許可管理。負責牽頭制定各類工地揚塵控制規(guī)范。參與重大建設工程質量、施工安全事故調查處理。承擔北京市建筑工程事故應急指揮部的具體工作。
?、素撠熤笇П臼写彐?zhèn)建筑工程建設工作。負責村鎮(zhèn)建筑工程建設的技術服務，制定村鎮(zhèn)建筑工程建設技術標準。組織指導農村危房改造、抗震節(jié)能農宅建設工作。
?、特撠煷龠M本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展、建筑節(jié)能規(guī)劃和政策，制定地方工程建設標準，推進住房和城鄉(xiāng)建設科技進步和成果轉化。負責建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
⑼負責本市房地產市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、促進房地產業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂房地產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施。負責房地產開發(fā)、房地產轉讓、房屋租賃及房地產中介服務的監(jiān)督管理。負責房地產市場監(jiān)測分析。負責房地產開發(fā)企業(yè)資質管理、房地產估價機構備案管理。
?、呜撠煴臼蟹课莨芾砉ぷ鳌Ｑ芯恐贫ǚ课菡魇詹疬w規(guī)劃與年度計劃。負責物業(yè)服務的監(jiān)督管理。負責城鎮(zhèn)房屋使用安全的監(jiān)督管理，協(xié)調有關房屋防汛工作。負責老舊小區(qū)綜合整治工作。督促、協(xié)調私房等房屋歷史遺留問題的處理工作。
?、辖M織制定本市住房和城鄉(xiāng)建設領域人才建設規(guī)劃并指導實施，負責建筑業(yè)與房地產業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。
?、型瓿墒形?、市政府交辦的其他任務。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制420人，實有人數412人；事業(yè)編制885人，實有人數803人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計117188.32萬元，比上年增加29337.76萬元，增長33.4%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計100150.83萬元，比上年增加22759.01萬元，增長29.41%。
1.財政撥款收入100150.83萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入100150.83萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計98487.07萬元，比上年增加22249.53萬元，增長29.18%，其中：基本支出48228.96萬元，占支出合計的48.97%；項目支出50258.11萬元，占支出合計的51.03%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計100210.72萬元，比上年增加22818.9萬元，增長29.48%。主要原因：根據工作需要增加老舊住房小區(qū)改造特別支持資金支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出98098.66萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出104.13萬元，占本年財政撥款支出0.1%；社會保障和就業(yè)支出5106.53萬元，占本年財政撥款支出5.21%；衛(wèi)生健康支出3117.91萬元，占本年財政撥款支出3.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出58119.43萬元，占本年財政撥款支出59.25%；住房保障支出31650.66萬元，占本年財政撥款支出32.26%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類，下同）2023年度決算104.13萬元，比2023年年初預算減少77.75萬元，下降42.75%。其中：
“進修及培訓”（款，下同）2023年度決算104.13萬元，比2023年年初預算減少77.75萬元，下降42.75%。主要原因：厲行節(jié)約，通過整合和優(yōu)化相關培訓，減少培訓費支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算5106.53萬元，比2023年年初預算減少195.78萬元，下降3.69%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算4913.56萬元，比2023年年初預算減少288.75萬元，下降5.55%。主要原因：根據實際情況減少人員經費支出;
“撫恤”2023年度決算192.97萬元，比2023年年初預算增加92.97萬元，增長92.97%。主要原因：根據實際情況增加撫恤金支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算3117.91萬元，比2023年年初預算減少149.99萬元，下降4.59%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算3117.91萬元，比2023年年初預算減少149.99萬元，下降4.59%。主要原因：根據實際情況減少人員經費支出。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算58119.43萬元，比2023年年初預算減少1637.79萬元，下降2.74%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”2023年度決算57040.28萬元，比2023年年初預算減少1579.04萬元，下降2.69%。主要原因：根據實際情況減少人員經費支出；厲行節(jié)約，辦公經費、委托業(yè)務費等一般性支出減少；
“建設市場管理與監(jiān)督”2023年度決算1079.15萬元，比2023年年初預算減少58.75萬元，下降5.16%。主要原因：厲行節(jié)約，因公出國（境）費用、辦公經費、委托業(yè)務費等一般性支出減少。
5、“住房保障支出”2023年度決算31650.66萬元，比2023年年初預算增加30999.93萬元，增長4763.87%。其中：
“保障性安居工程支出”2023年度決算31000萬元，2023年年初預算為零。主要原因：根據工作需要增加老舊住房小區(qū)改造特別支持資金支出；
“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2023年度決算650.66萬元，比2023年年初預算減少0.07萬元，下降0.01%。決算與年初預算基本持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出48161.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個行政單位、4個參照公務員法管理事業(yè)單位、11個事業(yè)單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數47.06萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算102.45萬元減少55.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數32.32萬元，比2023年度年初預算數65.55萬元減少33.23萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少因公出國（境）費用；2023年度因公出國（境）費用主要用于赴西班牙、德國學習考察城市更新工作，2023年度組織因公出國（境）團組1個、5人次，人均因公出國（境）費用6.46萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數1.01萬元，比2023年度年初預算數1.27萬元減少0.26萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數量、規(guī)模和接待標準。2023年度公務接待費主要用于按規(guī)定開支的公務接待活動經費。公務接待20批次，公務接待223人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數13.73萬元，比2023年度年初預算數35.63萬元減少21.9萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。公務用車運行維護費2023年度決算數13.73萬元，比2023年度年初預算數35.63萬元減少21.9萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務用車運行維護費。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油2.45萬元，公務用車維修5.77萬元，公務用車保險4.09萬元，公務用車其他支出1.42萬元。2023年度公務用車保有量18輛，車均運行維護費0.76萬元。
二、機關運行經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1785.58萬元，比上年增加110.24萬元，增加原因：主要是根據實際工作需要增加會議費、培訓費、差旅費等公務活動，相應支出增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額8570.4萬元，其中：政府采購貨物支出108.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出8462.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額5453.74萬元，占政府采購支出總額的63.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3918.21萬元，占政府采購支出總額的45.72%。
四、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會共有車輛18臺，共計471.49萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備1臺（套），共計568.25萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算2958.11萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管（項）：反映擬定工程建設國家標準和部管行業(yè)標準、監(jiān)督指導各類工程建設標準定額的實施、管理工程造價等方面的支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）住宅建設與房地產市場監(jiān)管（項）：反映調控房地產市場運行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監(jiān)督使用等方面的支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）執(zhí)業(yè)資格注冊、資質審查（項）：反映執(zhí)業(yè)資格注冊和資質審查等行政事業(yè)性收費的成本性開支。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）：反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監(jiān)督等方面的支出。
24.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。
25.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京2023年度保障性安居工程轉移支付績效評價報告
詳見附件2。