目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
?。?）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委辦公廳《北京市規(guī)劃和自然資源委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦字〔2019〕19號），市委編辦《關(guān)于劃轉(zhuǎn)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查職責(zé)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕44號）、《關(guān)于調(diào)整首規(guī)委辦機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕52號）和《關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕123號），設(shè)立北京市規(guī)劃和自然資源委員會。
內(nèi)設(shè)44個處室，分別為辦公室、研究室（宣傳處）、法制處、首規(guī)委辦秘書處、首規(guī)委辦政策研究處、首規(guī)委辦首都功能核心區(qū)規(guī)劃處、首規(guī)委辦歷史文化名城保護(hù)處、首規(guī)委辦政務(wù)功能規(guī)劃處、首規(guī)委辦軍隊(duì)協(xié)調(diào)處、總體規(guī)劃處、詳細(xì)規(guī)劃處（城市更新處）、鄉(xiāng)村規(guī)劃處、城市設(shè)計(jì)處、綜合交通規(guī)劃管理處、軌道交通規(guī)劃管理處、市政設(shè)施規(guī)劃管理處、行政審批協(xié)調(diào)處（檔案管理處）、規(guī)劃實(shí)施一處、規(guī)劃實(shí)施二處、規(guī)劃實(shí)施三處、建設(shè)工程核驗(yàn)處、自然資源調(diào)查監(jiān)測處、自然資源確權(quán)登記處、自然資源所有者權(quán)益處、自然資源開發(fā)利用處、自然資源保護(hù)處、國土空間生態(tài)修復(fù)處（礦產(chǎn)資源管理處）、地質(zhì)勘查管理處、國土測繪處、地名與地理信息管理處、勘察設(shè)計(jì)管理處、消防設(shè)計(jì)審查處、規(guī)劃與自然資源督察處、專項(xiàng)治理協(xié)調(diào)處、科技與信息化處、信訪與信息公開處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委（黨組巡察工作辦公室）、離退休干部處、市委城市工作辦秘書處、駐委紀(jì)檢監(jiān)察組。
下屬15個行政事業(yè)單位，分別為北京市規(guī)劃和自然資源執(zhí)法總隊(duì)、北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市城市建設(shè)檔案館、北京市規(guī)劃展覽館、北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京市自然資源利用中心、北京市規(guī)劃和自然資源標(biāo)準(zhǔn)化中心、北京市測繪設(shè)計(jì)研究院、北京市國土空間大數(shù)據(jù)中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會宣傳中心、北京市土地儲備中心、北京市不動產(chǎn)登記中心，北京市規(guī)劃和自然資源委員會綜合事務(wù)中心、北京市自然資源整治修復(fù)中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會政務(wù)服務(wù)中心。
下屬16個分局，分別為北京市規(guī)劃和自然資源委員會東城分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會西城分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會朝陽分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會海淀分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會豐臺分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會石景山分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會門頭溝分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會房山分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會通州分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會順義分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會昌平分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會大興分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會平谷分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會懷柔分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會密云分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會延慶分局。
?。?）部門職責(zé)
1.履行本市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹落實(shí)國家關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪、勘察設(shè)計(jì)管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)建立本市空間規(guī)劃體系。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國土空間規(guī)劃和北京歷史文化名城保護(hù)、公共服務(wù)、公共安全設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下空間等專項(xiàng)規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系及城市體檢評估機(jī)制。負(fù)責(zé)城市設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)城市雕塑和公共空間景觀風(fēng)貌規(guī)劃管理工作。
3.負(fù)責(zé)本市國土空間用途管制。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和用地管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
4.負(fù)責(zé)本市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
5.負(fù)責(zé)本市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度和規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。依法調(diào)處相關(guān)權(quán)屬糾紛。
6.負(fù)責(zé)本市自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
7.負(fù)責(zé)本市自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本市國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制本市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施本市耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。?
11.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
12.負(fù)責(zé)本市勘察設(shè)計(jì)和測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)測繪、測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)和測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)科技促進(jìn)、質(zhì)量安全和市場秩序。監(jiān)督管理測繪地理信息安全和和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地名管理。
13.依法承擔(dān)本市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作；擬定相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案及政策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；組織開展建設(shè)工程特殊消防設(shè)計(jì)專家評審工作；參與建設(shè)工程重大火災(zāi)事故調(diào)查工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作。
14.推動本市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)，統(tǒng)籌管理自然資源和國土空間規(guī)劃相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)自然資源和國土空間規(guī)劃相關(guān)檔案的監(jiān)督和管理工作。
15.承擔(dān)首都規(guī)劃建設(shè)委員會和北京歷史文化名城保護(hù)委員會的具體工作。承擔(dān)研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展重大問題的基礎(chǔ)工作。承擔(dān)向黨中央、國務(wù)院請示報告首都規(guī)劃建設(shè)重大事項(xiàng)相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)本市自然資源和國土空間規(guī)劃管理的督察工作。依法承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃核驗(yàn)。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及勘察設(shè)計(jì)、測繪違法案件。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制2370人，實(shí)有人數(shù)2172人；事業(yè)編制3562人，實(shí)有人數(shù)3022人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1280070.21萬元，比上年增加426627.07萬元，增長49.99%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)1025980.55萬元，比上年增加262295.59萬元，增長34.35%。
1.財(cái)政撥款收入867503.84萬元，占收入合計(jì)的84.55%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入275674.48萬元，占收入合計(jì)的26.86%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入591829.36萬元，占收入合計(jì)的57.68%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入85283.36萬元，占收入合計(jì)的8.31%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入73193.35萬元，占收入合計(jì)的7.13%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)1057814.97萬元，比上年增加294828.03，增長38.64%，其中：基本支出212761.65萬元，占支出合計(jì)的20.11%；項(xiàng)目支出845053.31萬元，占支出合計(jì)的79.88%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)870831.04萬元，比上年增加289382.64萬元，增長49.77%。主要原因：年中追加了市級土地儲備項(xiàng)目、施工圖設(shè)計(jì)文件審查、北京市地質(zhì)災(zāi)害隱患調(diào)查勘查、信息化運(yùn)行維護(hù)、政務(wù)云租用、北京市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記、北京市市政交通基礎(chǔ)設(shè)施信息化項(xiàng)目、京西重點(diǎn)地區(qū)專項(xiàng)規(guī)劃、航空攝影災(zāi)后應(yīng)急評估保障工作經(jīng)費(fèi)、全委衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)采購及應(yīng)用、廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理（大村煤礦等5個項(xiàng)目）、北京市房地一體的宅基地、集體建設(shè)用地地籍調(diào)查和確權(quán)登記工作等項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264027.64萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出326.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；社會保障和就業(yè)支出20115.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.62%；衛(wèi)生健康支出11667.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.42%；自然資源海洋氣象等支出231020.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.50%；糧油物資儲備支出20.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出876.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.33%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算362.02萬元，比2023年度年初預(yù)算減少170.94萬元，下降34.40%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算362.02萬元，比2023年度年初預(yù)算減少170.94萬元，下降34.40%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，部分會議轉(zhuǎn)為線上會議。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算20115.68萬元，比2023年度年初預(yù)算增加599.99萬元，增長3.07%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算20115.68萬元，比2023年度年初預(yù)算增加599.99萬元，增長3.07%。主要原因：增加了新入職人員。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算11667.84萬元，比2023年度年初預(yù)算增加315.49萬元，增長2.78%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算20115.68萬元，比2023年度年初預(yù)算增加315.49萬元，增長2.78%。主要原因：增加了新入職人員。
4、“自然資源海洋氣象等支出”(類)2023年度決算231020.72萬元，比2023年度年初預(yù)算增加44027.18萬元，增長23.54%。其中：
“自然資源事務(wù)”（款）2023年度決算231020.72萬元，比2023年度年初預(yù)算增加44027.18萬元，增長23.54%。主要原因：年中追加了施工圖設(shè)計(jì)文件審查、北京市地質(zhì)災(zāi)害隱患調(diào)查勘查、北京市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記、北京市市政交通基礎(chǔ)設(shè)施信息化項(xiàng)目、京西重點(diǎn)地區(qū)專項(xiàng)規(guī)劃、航空攝影災(zāi)后應(yīng)急評估保障工作經(jīng)費(fèi)、北京市房地一體的宅基地、集體建設(shè)用地地籍調(diào)查和確權(quán)登記工作等項(xiàng)目。
5、“糧油物資儲備支出”(類)2023年度決算20.75萬元，比2023年度年初預(yù)算增加20.75萬元，增長100%。其中：
“糧油物資事務(wù)”（款）2023年度決算231020.72萬元，比2023年度年初預(yù)算增加20.75萬元，增長100%。主要原因：年中追加了人員經(jīng)費(fèi)。
6、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2023年度決算876.64萬元，比2023年度年初預(yù)算減少116.29萬元，下降11.71%。其中：
“自然災(zāi)害防治”（款）2023年度決算876.64萬元，比2023年度年初預(yù)算減少116.29萬元，下降11.71%。主要原因：部分項(xiàng)目產(chǎn)生招標(biāo)結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出593100.34萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出593100.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算593100.34萬元，比2023年度年初預(yù)算增加526027.94萬元，增長784.27%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2023年度決算103100.34萬元，比2023年度年初預(yù)算增加38044.02萬元，增長58.47%。主要原因：年中追加了信息化運(yùn)行維護(hù)、政務(wù)云租用北京市土地整治項(xiàng)目新增耕地復(fù)核驗(yàn)收及抽查鑒定、全委衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)采購及應(yīng)用、廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理（大村煤礦等5個項(xiàng)目）。
“國有土地收益基金安排的支出”（款）2023年度決算49000萬元，比2023年度年初預(yù)算增加49000萬元，增長100%。主要原因：年中追加市級土地儲備項(xiàng)目。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出164280.85萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬19個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、11個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)722.51萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1143.12萬元減少420.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)35.71萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)260萬元減少224.28萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約的要求；2023年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴丹麥參加申辦2029年世界建筑師大會會議、香港、瑞士、芬蘭、德國、西班牙等地進(jìn)行招商引資洽談等方面，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組1個、8人次，人均因公出國（境）費(fèi)用4.46萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.49萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)8.57萬元減少8.08萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量及規(guī)格。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上海、重慶、遼寧、廣東等規(guī)自系統(tǒng)人員來訪。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待79人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)686.31萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)874.55萬元減少188.24萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)206.95萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)208.38萬元減少1.42萬元。主要原因：采購結(jié)余，2023年度購置8輛，更新4輛，車均購置費(fèi)17.37萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)479.36萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)666.17萬元減少186.82萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)車輛管理，嚴(yán)控車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油146.40萬元，公務(wù)用車維修216.87萬元，公務(wù)用車保險76.14萬元，公務(wù)用車其他支出39.95萬元。2023年度公務(wù)用車保有量343輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.40萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)11655.85萬元，比上年減少1170.39萬元，減少原因：如落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額162675.82萬元，其中：政府采購貨物支出4760.36萬元，政府采購工程支出853.06萬元，政府采購服務(wù)支出157062.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額53756.7萬元，占政府采購支出總額的33.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32024.03萬元，占政府采購支出總額的19.68%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛12臺，共計(jì)208.38萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計(jì)218.34萬元。截至12月31日，北京市規(guī)劃和自然資源委員會共有車輛517臺，共計(jì)10985.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備36臺（套），共計(jì)10146.34萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算100637.54萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，同下）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。
15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他鄉(xiāng)村社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
28.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管（項(xiàng)）:反映基礎(chǔ)測繪、航空攝影、地理信息應(yīng)用與安全監(jiān)管等方面的支出。
29.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
30.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
31.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
32.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
34.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會保障管理事物方面的支出。
35.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
36.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源儲備支出（項(xiàng)）:反映用于土地資源儲備方面的支出。
37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）:反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久農(nóng)田保護(hù)支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等發(fā)面的支出。
39.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）：反映用于國家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、勘測、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)、野生動植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。
40.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。
41.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
42.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。
43.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述以外其他用于文化和旅游方面的支出。
44.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
45.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
46.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
47.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查（項(xiàng)）：反映用于中國地質(zhì)調(diào)查局開展陸域海域公益性基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查、重要能源資源礦產(chǎn)調(diào)查；服務(wù)國民經(jīng)濟(jì)和生態(tài)文明建設(shè)，開展重要經(jīng)濟(jì)區(qū)和城市群綜合地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害隱患和水文地質(zhì)環(huán)境調(diào)查；服務(wù)“一帶一路”、軍民融合等國家重大戰(zhàn)略，開展相關(guān)地質(zhì)調(diào)查工作；以及加強(qiáng)地質(zhì)資源環(huán)境信息化建設(shè)，提高地質(zhì)調(diào)查能力和科技水平等相關(guān)支出。
48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用途的出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
49.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
50.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映政府預(yù)算安排用于自然災(zāi)害恢復(fù)重建的補(bǔ)助支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）