目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱市科委）是市政府組成部門，掛北京市外國(guó)專家局（簡(jiǎn)稱市外專局）牌子；中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱中關(guān)村管委會(huì)）是市政府派出機(jī)構(gòu)。市科委與中關(guān)村管委會(huì)合署辦公，為正局級(jí)。
市科委與中關(guān)村管委會(huì)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
市科委、中關(guān)村管委會(huì)部門職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和科技工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。
2.牽頭推進(jìn)國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。承擔(dān)北京推進(jìn)科技創(chuàng)新中心建設(shè)辦公室秘書處職能，組織擬訂相關(guān)工作方案及年度計(jì)劃，并開展監(jiān)督落實(shí)。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)首都創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。統(tǒng)籌推進(jìn)“三城一區(qū)”和“一區(qū)十六園”科技創(chuàng)新方面的規(guī)劃建設(shè)發(fā)展。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展。負(fù)責(zé)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的籌建、管理及服務(wù)。牽頭推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。
4.推進(jìn)本市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。負(fù)責(zé)提出科技發(fā)展戰(zhàn)略建議。提出科技發(fā)展布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。擬訂促進(jìn)科技文化融合發(fā)展、科學(xué)普及、科學(xué)傳播規(guī)劃政策并組織實(shí)施。
5.擬訂本市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行。提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
6.組織開展本市重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)。統(tǒng)籌推進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范，組織參與國(guó)際大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
7.負(fù)責(zé)本市科技管理工作。牽頭建立本市科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議。推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。統(tǒng)籌財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）實(shí)施。擬訂科技金融相關(guān)政策，開展科技金融促進(jìn)工作。
8.組織擬訂本市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技服務(wù)業(yè)、科技促進(jìn)城市和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃、政策及措施。
9.牽頭本市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)相關(guān)工作。擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施。促進(jìn)各類科技中介及協(xié)會(huì)組織發(fā)展。
10.擬訂本市科技項(xiàng)目管理的政策措施。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)組織實(shí)施及自然科學(xué)基金管理。承擔(dān)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)、創(chuàng)新調(diào)查和科研成果報(bào)告工作。依據(jù)市政府授權(quán)，履行所監(jiān)管企業(yè)出資人職責(zé)，依法對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。指導(dǎo)科技保密工作。
11.負(fù)責(zé)本市科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，統(tǒng)籌開展全市科研誠(chéng)信建設(shè)工作。開展科技評(píng)估評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查工作。
12.負(fù)責(zé)本市引進(jìn)國(guó)外智力工作。擬訂引進(jìn)外國(guó)專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。建立外國(guó)頂尖科學(xué)家及其團(tuán)隊(duì)、外國(guó)科技人才吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)（境）培訓(xùn)規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策，并組織實(shí)施。
13.擬訂本市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)人才工作。
14.指導(dǎo)各區(qū)科技創(chuàng)新工作，聯(lián)系市有關(guān)部門科技創(chuàng)新工作。統(tǒng)籌推進(jìn)本市與各省區(qū)市的科技領(lǐng)域交流合作、科技協(xié)作和支援合作工作。
15.擬訂本市科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施。組織開展國(guó)際科技合作、中關(guān)村科技園區(qū)國(guó)際交流與合作，推進(jìn)國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移。牽頭組織技術(shù)出口和技術(shù)引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)涉港澳臺(tái)科技合作交流。負(fù)責(zé)科技外事工作和中關(guān)村科技園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。承擔(dān)中關(guān)村論壇籌辦相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)中關(guān)村科技園區(qū)發(fā)展建設(shè)工作，承擔(dān)統(tǒng)籌、規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)與發(fā)展的有關(guān)具體工作。組織研究園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、政策及相關(guān)改革方案，并協(xié)調(diào)落實(shí)。
17.組織落實(shí)國(guó)家和本市促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展的政策措施，開展中關(guān)村科技園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)組織發(fā)展、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的促進(jìn)和服務(wù)工作，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)。
18.負(fù)責(zé)指導(dǎo)中關(guān)村科技園區(qū)各園工作，參與組織編制中關(guān)村科技園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，對(duì)各園空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局定位、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理，優(yōu)化空間布局和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)，開展園區(qū)發(fā)展考核評(píng)價(jià)工作，促進(jìn)各園高端化、特色化、差異化發(fā)展，服務(wù)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
20.職能轉(zhuǎn)變。
（1）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。貫徹實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持科技自立自強(qiáng)，瞄準(zhǔn)世界科技前沿，優(yōu)化創(chuàng)新資源布局，制定實(shí)施戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃，加快建設(shè)國(guó)際科技創(chuàng)新中心，為科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供支撐。
?。?）深化科技體制改革。加快科技管理職能轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)宏觀統(tǒng)籌，減少微觀管理。建立公開統(tǒng)一的科技管理平臺(tái)。優(yōu)化科技規(guī)劃體系和運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目、基地、人才、資金一體化配置。改進(jìn)科技項(xiàng)目組織管理方式，實(shí)行“揭榜掛帥”等制度。完善科技評(píng)價(jià)機(jī)制，優(yōu)化科技獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。擴(kuò)大創(chuàng)新主體科研管理自主權(quán)。健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、實(shí)效、貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系。完善科研人員職務(wù)發(fā)明成果權(quán)益分享機(jī)制。弘揚(yáng)科學(xué)家精神。實(shí)行更加開放的科技人才政策。
?。?）加快形成戰(zhàn)略科技力量。發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高創(chuàng)新鏈整體效能。承接國(guó)家重大科技項(xiàng)目建設(shè)，參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行。加大對(duì)基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新支持力度，優(yōu)化研發(fā)布局。推進(jìn)科研院所、高校、企業(yè)科研力量?jī)?yōu)化配置和資源共享。
?。?）全面促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新主體的支持，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，加快科技成果轉(zhuǎn)化。提升中關(guān)村科技園區(qū)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)的示范應(yīng)用，支撐高精尖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
?。?）持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)。完善科技治理體系，提高創(chuàng)新體系效能，增強(qiáng)創(chuàng)新策源功能。發(fā)揮政府制度創(chuàng)新的能動(dòng)作用和市場(chǎng)配置資源的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力。加強(qiáng)科技合作交流和智力引進(jìn)，加快融入全球科技創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，提升科技創(chuàng)新影響力。
21.與市經(jīng)濟(jì)和信息化局有關(guān)職責(zé)分工。市科委、中關(guān)村管委會(huì)與市經(jīng)濟(jì)和信息化局要加強(qiáng)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展方面協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合。市科委、中關(guān)村管委會(huì)負(fù)責(zé)組織和服務(wù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科研攻關(guān)，牽頭負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，擬訂本市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的政策措施，并組織實(shí)施。市經(jīng)濟(jì)和信息化局負(fù)責(zé)組織推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中有關(guān)問題，重點(diǎn)組織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展、市場(chǎng)要素配置和產(chǎn)品推廣應(yīng)用，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市科委、中關(guān)村管委會(huì)部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、科創(chuàng)中心建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、發(fā)展規(guī)劃處、政策法規(guī)處（研究室）、資源配置與管理處、科技監(jiān)督與誠(chéng)信建設(shè)處、重大專項(xiàng)處、科技成果轉(zhuǎn)化處、科研機(jī)構(gòu)管理處、科技金融處、國(guó)際合作處（港澳臺(tái)科技合作辦公室）、科技協(xié)作與支援合作處、外國(guó)專家服務(wù)與科技人才處（港澳臺(tái)專家服務(wù)處）、科技統(tǒng)計(jì)分析處、信息科技處、新材料與智能制造科技處、醫(yī)藥健康科技處、社會(huì)發(fā)展科技處、文化科技處（科普處）、科技服務(wù)業(yè)處、園區(qū)發(fā)展建設(shè)處、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)處、中關(guān)村新技術(shù)新產(chǎn)品促進(jìn)處、宣傳處、財(cái)務(wù)處（資產(chǎn)監(jiān)管處）、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。另設(shè)有市紀(jì)委市監(jiān)委駐市科委、中關(guān)村管委會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組。
下屬預(yù)算單位有21家，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)），北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)事業(yè)，北京市自然科學(xué)基金委員會(huì)辦公室，北京市實(shí)驗(yàn)動(dòng)物管理辦公室（北京市人類遺傳資源管理辦公室），北京科技創(chuàng)新研究中心，北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室，北京醫(yī)藥健康科技發(fā)展中心，北京國(guó)際科技合作中心（北京港澳臺(tái)科技合作中心），北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)中心，北京新材料和新能源科技發(fā)展中心，北京技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室，北京科技創(chuàng)新促進(jìn)中心，北京科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心，北京市實(shí)驗(yàn)室服務(wù)保障中心，北京科技審評(píng)中心，北京科技人才發(fā)展中心（北京海外學(xué)人中心中關(guān)村分中心），北京信息科技發(fā)展中心，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)綜合事務(wù)中心，中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心和中關(guān)村政府采購(gòu)促進(jìn)中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制199人，實(shí)有人數(shù)200人；事業(yè)編制796人，實(shí)有人數(shù)665人。離退休人員351人，其中：離休4人，退休347人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1352904.56萬(wàn)元，比上年增加420269.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.06%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)1086650.27萬(wàn)元，比上年增加234959.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.59%。
1.財(cái)政撥款收入1065364.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.04%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1065364.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.04%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入10735.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.99%；
4.經(jīng)營(yíng)收入5015.18萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.46%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入5535.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.51%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)1114961.99萬(wàn)元，比上年增加457608.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.61%，其中：基本支出28892.20萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.59%；項(xiàng)目支出1082279.69萬(wàn)元，占支出合計(jì)的97.06%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出3790.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.33%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1323665.79萬(wàn)元，比上年增加416117.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.85%。主要原因：新增細(xì)胞與基因治療CDMO關(guān)鍵平臺(tái)建設(shè)、小分子創(chuàng)新藥CDMO平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目預(yù)算，以及加大了對(duì)北京智源人工智能研究院建設(shè)項(xiàng)目的資金支持力度。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1094113.72萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出24.53萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出1090417.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2604.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.24%；衛(wèi)生健康支出1067.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．“教育支出”（類）2023年度決算24.53萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少27.27萬(wàn)元，下降52.65%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算24.53萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少27.27萬(wàn)元，下降52.65%。主要原因：根據(jù)工作安排，培訓(xùn)活動(dòng)調(diào)整培訓(xùn)方式，減少培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
2．“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2023年度決算1090417.31萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加370126.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.39%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”（款）2023年度決算29089.98萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少3152.55萬(wàn)元，下降9.78%。主要原因：根據(jù)工作安排，調(diào)整市屬轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員養(yǎng)老與社保經(jīng)費(fèi)、國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)評(píng)估等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“基礎(chǔ)研究”（款）2023年度決算556096.57萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加163544.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.66%。主要原因：加大對(duì)基礎(chǔ)研究的支持力度，追加北京腦科學(xué)與類腦研究中心、北京生命科學(xué)研究所，新增國(guó)家戰(zhàn)略力量服務(wù)保障相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“應(yīng)用研究”（款）2023年度決算338897.37萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加145240.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.00%。主要原因：加大對(duì)應(yīng)用研究方面的支持力度，增加國(guó)家戰(zhàn)略力量服務(wù)保障相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2023年度決算116855.61萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加65800.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.88%。主要原因：加大對(duì)技術(shù)研究與開發(fā)的支持力度，增加小分子創(chuàng)新藥CDMO平臺(tái)建設(shè)及細(xì)胞與基因治療CDMO關(guān)鍵平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“科技條件與服務(wù)”（款）2023年度決算24848.10萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少1594.80萬(wàn)元，下降6.03%。主要原因：根據(jù)工作安排，調(diào)整科技創(chuàng)新支撐保障與促進(jìn)、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物人類遺傳資源管理工作經(jīng)費(fèi)、科技人才評(píng)價(jià)培養(yǎng)與研究等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“科學(xué)技術(shù)普及”（款）2023年度決算7631.13萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少80.87萬(wàn)元，下降1.05%，與年初預(yù)算基本持平。
“科技交流與合作”（款）2023年度決算96.40萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少76.73萬(wàn)元，下降44.32%。主要原因：根據(jù)市委市政府統(tǒng)一要求，2023年因公出訪工作臨時(shí)重啟，出訪團(tuán)組較前期有所壓縮。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2023年度決算16902.15萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加445.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%。主要原因：加大對(duì)其他科學(xué)技術(shù)支出的支出力度，增加2023年國(guó)際基礎(chǔ)科學(xué)大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算2604.55萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少529.69萬(wàn)元，下降16.90%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算2604.55萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少529.69萬(wàn)元，下降16.90%。主要原因：由于人員變動(dòng)等因素，減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
4．“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算1067.32萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少187.65萬(wàn)元，下降14.95%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算1067.32萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少187.65萬(wàn)元，下降14.95%。主要原因：由于人員變動(dòng)等因素，減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出28304.57萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、3個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、7個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)197.08萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算317.15萬(wàn)元減少120.07萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)96.40萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)173.14萬(wàn)元減少76.74萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)市委市政府統(tǒng)一要求，2023年因公出訪工作臨時(shí)重啟，出訪團(tuán)組較前期有壓縮；2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于支付我委系統(tǒng)人員因公出國(guó)、赴港澳、赴臺(tái)開展交流合作工作的出訪費(fèi)用，包括國(guó)際旅費(fèi)、在外的食宿費(fèi)、公雜費(fèi)、城市間交通費(fèi)、境外保險(xiǎn)費(fèi)、因公證件及簽證或簽注費(fèi)用及相關(guān)手續(xù)費(fèi)等方面。
2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組8批次、18人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用5.36萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.74萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)7.17萬(wàn)元減少6.43萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市科技單位來京調(diào)研接待事項(xiàng)、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討等方面。公務(wù)接待25批次，公務(wù)接待232人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)99.93萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)136.84萬(wàn)元減少36.91萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)54.36萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度購(gòu)置（更新）3輛，車均購(gòu)置費(fèi)18.12萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)45.58萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)82.48萬(wàn)元減少36.90萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油16.62萬(wàn)元，公務(wù)用車維修11.97萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.11萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出6.88萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量34輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.34萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)623.07萬(wàn)元，比上年增加112.55萬(wàn)元，增加原因：各項(xiàng)工作恢復(fù)常態(tài)，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額19813.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出982.09萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出18831.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16095.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7762.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.17%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛3臺(tái)，共計(jì)54.36萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，市科委共有車輛23臺(tái)，共計(jì)490.03萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備129臺(tái)（套），共計(jì)17123.93萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算10724.87萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋
?。?）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）（2050803）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2060101）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2060199）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）（2060201）：反映從事基礎(chǔ)研究和近期無(wú)法取得實(shí)用價(jià)值的應(yīng)用基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）（2060203）：反映各級(jí)政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施（項(xiàng)）（2060204）：反映國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、部門開放實(shí)驗(yàn)室及野外臺(tái)站等支出。
（7）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）重大科學(xué)工程（項(xiàng)）（2060205）：反映國(guó)家重大科學(xué)工程支出。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）（2060206）：反映用于專項(xiàng)基礎(chǔ)科研方面的支出。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)技術(shù)基礎(chǔ)（項(xiàng)）（2060207）：反映用于專項(xiàng)技術(shù)基礎(chǔ)方面的支出。
?。?0）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊(duì)伍建設(shè)（項(xiàng)）（2060208）：反映高層次科技人才、科研機(jī)構(gòu)研究生培養(yǎng)和博士后科學(xué)基金等方面的支出。
?。?1）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）（2060301）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
?。?2）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）（2060302）：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
?。?3）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）高技術(shù)研究（項(xiàng)）（2060303）：反映為解決事關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和國(guó)家安全等重大戰(zhàn)略性、前沿性和前瞻性高技術(shù)問題而開展的研究工作支出。
?。?4）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）專項(xiàng)科研試制（項(xiàng)）（2060304）：反映用于專項(xiàng)科研試制方面的支出。
?。?5）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）（2060399）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
?。?6）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）（2060401）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。
?。?7）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）（2060404）：反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
?。?8）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）共性技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）（2060405）：反映為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要領(lǐng)域提供支撐和引領(lǐng)的共性技術(shù)研究與開發(fā)支出，以及加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的支出（不含已推進(jìn)科技計(jì)劃改革地區(qū)的重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃）。
?。?9）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）（2060499）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
?。?0）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）（2060501）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。
?。?1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）（2060502）：反映國(guó)家為公益性行業(yè)、企業(yè)等提供信息、技術(shù)、中介等全方位服務(wù)和支持，建立健全技術(shù)服務(wù)體系等方面的支出。
?。?2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）（2060503）：反映國(guó)家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。
（23）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）（2060599）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。
（24）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）（2060702）：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
?。?5）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）（2060799）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
?。?6）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）國(guó)際交流與合作（項(xiàng)）（2060801）：反映為提升國(guó)家科技水平與國(guó)外政府和國(guó)際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
（27）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）（2069901）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。
?。?8）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）（2069999）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
?。?9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
?。?0）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）（2080502）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（31）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（32）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
?。?3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）（2080599）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
?。?4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101102）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（35）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
四、中央對(duì)北京“中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金”轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（詳見附件）