目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室為行政機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)16個(gè)職能處（室）及機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處），是一級預(yù)算單位。下屬2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，分別是北京市網(wǎng)絡(luò)輿情和舉報(bào)中心、北京市網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和應(yīng)急指揮中心。
2021年經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立中共北京市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工作委員會，與市委網(wǎng)信辦合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工委和參公事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算，由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)一申報(bào)預(yù)算、統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算。
2.主要職責(zé)
?。?）貫徹落實(shí)國家關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
?。?）負(fù)責(zé)本市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，依照互聯(lián)網(wǎng)法律法規(guī)查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
（3）推動本市網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)。發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加強(qiáng)自律。
（4）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。
?。?）統(tǒng)籌、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨的建設(shè)工作。
?。?）完成市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制128人，實(shí)有人數(shù)118人；事業(yè)編制86人，實(shí)有人數(shù)82人；退休4人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)31076.80萬元，比上年21040.48萬元增加10036.32萬元，增長47.70%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)30959.43萬元，比上年20913.73萬元增加10045.70萬元，增長48.03%。
1.財(cái)政撥款收入30951.54萬元，占收入合計(jì)的99.97%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30951.54萬元，占收入合計(jì)的99.97%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入7.89萬元，占收入合計(jì)的0.03%。
圖1：收入預(yù)算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)29044.81萬元，比上年17935.47萬元增加11109.34萬元，增長61.94%，其中：基本支出10278.21萬元，占支出合計(jì)的35.39%；項(xiàng)目支出18766.60萬元，占支出合計(jì)的64.61%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31027.51萬元，比上年20957.66萬元增加10069.85萬元，增長48.05%。主要原因：本年度因履職需要增加信息化建設(shè)等項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29011.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出25059.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.38%；教育支出271.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.94%；社會保障和就業(yè)支出723.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.49%；衛(wèi)生健康支出532.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；其他支出2402.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.28%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2023年度決算25059.70萬元，比2023年度年初預(yù)算18879.06萬元增加6180.64萬元，增長32.74%。其中：
“網(wǎng)信事務(wù)”2023年度決算25059.70萬元，比2023年度年初預(yù)算18879.06萬元增加6180.64萬元，增長32.74%。主要原因是落實(shí)中央和市委交辦的重大活動服務(wù)保障工作任務(wù)。
2.“教育支出”2023年度決算271.56萬元，比2023年度年初預(yù)算329.38萬元減少57.82萬元，下降17.55%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算271.56萬元，比2023年度年初預(yù)算329.38萬元減少57.82萬元，下降17.55%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減培訓(xùn)支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算723.47萬元，與年初預(yù)算一致。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算723.47萬元，與年初預(yù)算一致。
4.“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算532.30萬元，與年初預(yù)算一致。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算532.30萬元，與年初預(yù)算一致。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算21.90萬元，年初無該項(xiàng)預(yù)算。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2023年度決算金額21.90萬元，為年中追加項(xiàng)目，年初無該項(xiàng)預(yù)算。
6.“其他支出”2023年度決算2402.60萬元，年初無該項(xiàng)預(yù)算。其中：
“其他支出”2023年度決算2402.60萬元，為年中追加信息化建設(shè)項(xiàng)目，年初無該項(xiàng)預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10278.21萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)28.19萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算45萬元減少16.81萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)28.19萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)42萬元減少13.81萬元。主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮出國團(tuán)組；2023年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室赴德國、法國小組就網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)跨境等事項(xiàng)開展交流研討，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)、4人次，人均因公出國（境）費(fèi)用7.05萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3萬元減少3萬元。主要原因：厲行節(jié)約，本年度無公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1462.87萬元，比上年1246.10萬元增加216.77萬元，增加原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)正常增長。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額12400.42萬元，其中：政府采購貨物支出1094.92萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出11305.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額3727.57萬元，占政府采購支出總額的30.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1017.03萬元，占政府采購支出總額的8.20%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，部門共有車輛0臺；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備18臺（套），共計(jì)7319.81萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算16629.44萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
本部門2023年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。