目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于《同意調(diào)整團(tuán)市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行[2017]178號(hào)），調(diào)整后，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門14個(gè)，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、國際聯(lián)絡(luò)部、青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)部、基層組織建設(shè)部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)工作部、企業(yè)工作部、大學(xué)中專工作部、中學(xué)和少年工作部、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)工會(huì)、黨建工作部）。
本級(jí)及下級(jí)預(yù)算單位共5家，分別為：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)本級(jí)、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、希望工程北京發(fā)展中心、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、北京青少年社會(huì)工作服務(wù)中心。
（二）部門職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)是北京市各級(jí)團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，組織全市共青團(tuán)組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在首都政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作，推進(jìn)全市青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開展。
3.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作。
4.負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全市團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級(jí)單位團(tuán)委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)校工作；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)系統(tǒng)外事工作和青少年對(duì)外交流工作。
7.指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)團(tuán)市委直屬企事業(yè)單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。
9. 承辦市委、市政府和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制65人，實(shí)有人數(shù)59人；事業(yè)編制113人，實(shí)有人數(shù)98人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)16655.74萬元，比上年減少2764.44萬元，下降14.23%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)16616.26萬元，比上年減少1299.54萬元，下降7.25%。
1.財(cái)政撥款收入16616.26萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16616.26萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)16089.41萬元，比上年減少2570.48萬元，下降13.78%，其中：基本支出5991.63萬元，占支出合計(jì)的37.24%；項(xiàng)目支出10097.78萬元，占支出合計(jì)的62.76%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16655.74萬元，比上年減少2735.25萬元，下降14.11%。主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，進(jìn)一步壓縮了一般性支出，同時(shí)較上年減少了臨時(shí)一次性項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16089.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出14950.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.92%；教育支出10.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出561.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.49%；衛(wèi)生健康支出352.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.19%；其他支出215.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.34%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出” 2023年度決算14950.08萬元，比2023年度年初預(yù)算減少113.27萬元，下降0.75%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2023年度決算14950.08萬元，比2023年度年初預(yù)算減少113.27萬元，下降0.75%。主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，壓縮了一般性支出。
2、“教育支出”2023年度決算10.53萬元，比2023年度年初預(yù)算減少8.73萬元，下降45.32%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算10.53萬元，比2023年度年初預(yù)算減少8.73萬元，下降45.32%。主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，壓縮了培訓(xùn)類經(jīng)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算561.09萬元，比2023年度年初預(yù)算減少28.25萬元，下降4.79%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算561.09萬元，比2023年度年初預(yù)算減少28.25萬元，下降4.79%。主要原因：根據(jù)我委人員實(shí)際調(diào)整情況，在職實(shí)有人員減少，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)下降。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算352.64萬元，比2023年度年初預(yù)算減少22.65萬元，下降6.04%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算352.64萬元，比2023年度年初預(yù)算減少22.65萬元，下降6.04%。主要原因：根據(jù)我委人員實(shí)際調(diào)整情況，在職實(shí)有人員減少，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)下降。
5、“其他支出”2023年度決算215.07萬元，比2023年度年初預(yù)算增加215.07萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
“其他支出”2023年度決算215.07萬元，比2023年度年初預(yù)算增加215.07萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：年內(nèi)追加了我委承擔(dān)的本市重大活動(dòng)籌備工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算，相關(guān)項(xiàng)目支出增長(zhǎng)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門無此類支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門無此類支出。
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5991.63萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、4個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.30萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算82.38萬元減少73.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)8.97萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)76.95萬元減少67.98萬元。主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，嚴(yán)控并壓縮了因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；2023年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴俄羅斯市參加第三屆金磚國家國際青年?duì)I活動(dòng)、赴越南參加中越青年友好活動(dòng)、赴香港、澳門參加京港合作會(huì)議第五次會(huì)議和澳區(qū)青聯(lián)委員圓桌會(huì)活動(dòng)、赴香港參加青聯(lián)港區(qū)特邀委員交流活動(dòng)等方面，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組4個(gè)、10人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0.90萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.99萬元減少2.99萬元。主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，嚴(yán)控并壓縮了公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.33萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.44萬元減少2.11萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，嚴(yán)控公務(wù)用車購置費(fèi)，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)0.33萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.44萬元減少2.11萬元，主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，嚴(yán)控并壓縮了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.33萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2023年度公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.33萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)238.55萬元，比上年減少19.06萬元，減少原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額4684.13萬元，其中：政府采購貨物支出17.94萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4666.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額3441.49萬元，占政府采購支出總額的73.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2402.89萬元，占政府采購支出總額的51.30%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)部門共有車輛1臺(tái)（受贈(zèng)車輛），共計(jì)46.23萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算6671.12萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）