目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市人民政府研究室包括1個預(yù)算單位，即北京市人民政府研究室（本級）。內(nèi)設(shè)11個職能處室和機關(guān)黨委（工會），分別為辦公室（人事處）、綜合一處、綜合二處、綜合三處、經(jīng)濟發(fā)展處、對外交往處、科學(xué)技術(shù)處、文化教育處、社會發(fā)展處、城鄉(xiāng)建設(shè)處、農(nóng)村發(fā)展處和機關(guān)黨委（工會）。

　　北京市人民政府研究室(以下簡稱市政府研究室)是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機構(gòu)，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨或組織、協(xié)助有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件和報告，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話等文稿；對首都經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢意見；收集、分析、整理經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　市政府研究室行政編制72人，在編在崗71人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計3441.19萬元，比上年增加106.26萬元，增長3.19%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計3441.19萬元，比上年增加106.26萬元，增長3.19%。

　　1.財政撥款收入3441.19萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3441.19萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　6.其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計3175.60萬元，比上年增加266.73萬元，增長9.17%，其中：基本支出2887.41萬元，占支出合計的90.92%；項目支出288.19萬元，占支出合計的9.08%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計3441.19萬元，比上年增加106.26萬元，增長3.19%。主要原因：工作任務(wù)增加，增加相應(yīng)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3175.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2623.40萬元，占本年財政撥款支出82.61%；教育支出0.94萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出316.82萬元，占本年財政撥款支出9.98%；衛(wèi)生健康支出185.29萬元，占本年財政撥款支出5.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.15萬元，占本年財政撥款支出1.55%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算2623.40萬元，比2023年度年初預(yù)算減少351.54萬元，下降11.82%。其中：

　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2023年度決算2623.40萬元，比2023年度年初預(yù)算減少351.54萬元，下降11.82%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費支出減少。

　　2.“教育支出”2023年度決算0.94萬元，比2023年年初預(yù)算減少2.06萬元，下降68.67%。其中：

　　“培訓(xùn)支出”2023年度決算0.94萬元，比2023年年初預(yù)算減少2.06萬元，下降68.67%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費支出減少。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算316.82萬元，比2023年年初預(yù)算減少2.52萬元，下降0.79%。其中：

　　“行政單位離退休”2023年度決算19.26萬元，比2023年年初預(yù)算減少1.86萬元，下降8.81%。主要原因：人員變動導(dǎo)致社會保險繳費有所減少。

　　“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”2023年度決算177.60萬元，比2023年年初預(yù)算減少21.21萬元，下降10.67%。主要原因：人員變動導(dǎo)致社會保險繳費有所減少。

　　“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2023年度決算99.41萬元，與2023年年初預(yù)算持平。

　　“撫恤”2023年度決算20.55萬元，比2023年年初預(yù)算增加20.55萬元。主要原因：根據(jù)實際需求年中調(diào)整部門預(yù)算，用于發(fā)放年度去世人員撫恤金。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算185.29萬元，比2023年年初預(yù)算增加25.00萬元，增長15.60%。其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2023年度決算185.29萬元，比2023年年初預(yù)算增加25.00萬元，增長15.60%。主要原因：人員變動導(dǎo)致實際支出增加。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算49.15萬元，比2023年年初預(yù)算增加49.15萬元。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)”2023年度決算49.15萬元，比2023年年初預(yù)算增加49.15萬元。主要原因：工作任務(wù)增加，增加項目支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2887.41萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.85萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算37.00萬元減少29.15萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)7.43萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)36.00萬元減少28.57萬元。主要原因：貫徹落實厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制出國（境）費；2023年度因公出國（境）費用主要用于參加2023綠色設(shè)計與綠色制造（柏林）國際論壇、京港合作會議、京澳合作會議等出國（境）調(diào)研、考察任務(wù)。2023年度組織因公出國（境）參團3個4人次，人均因公出國（境）費用1.85萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.42萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.00萬元減少0.58萬元。主要原因：貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求，嚴(yán)格控制接待費。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待各?。ㄊ校┱{(diào)研團體。公務(wù)接待3批次24人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計233.30萬元，比上年增加51.77萬元，增加原因：差旅費等經(jīng)費支出增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額42.80萬元，其中：政府采購貨物支出6.72萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出36.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.80萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，我部門共有車輛0臺，共計0.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算36.40萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費補助費。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　本部門不涉及此部分內(nèi)容。