目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市委研究室（市委改革辦）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行[2016]53號）、《關(guān)于同意市委研究室（市委改革辦）獨立設(shè)置人事處的函》（京編辦行[2017]211號）和《關(guān)于調(diào)整市委研究室（市委改革辦）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行[2018]47號），市委研究室設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經(jīng)濟(jì)處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區(qū)處、社會處、戰(zhàn)略處和機(jī)關(guān)黨委。主要職責(zé)是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調(diào)查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等方面的信息；4.組織協(xié)調(diào)全市調(diào)查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務(wù)。根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于調(diào)整市委研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號），中共北京市委全面深化改革委員會辦公室（簡稱市委改革辦）設(shè)在市委研究室，設(shè)4個處室，分別為改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處。市委改革辦負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責(zé)是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施；3.協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；5.聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢；6.負(fù)責(zé)市委深改委的會議組織、日常聯(lián)絡(luò)、簡報編印等工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制89人，實有人數(shù)85人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4440.63萬元，比上年增加121.12萬元，增長2.8%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計4440.63萬元，比上年增加121.12萬元，增長2.8%。
1.財政撥款收入4440.63萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4440.63萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計4356.24萬元，比上年增加188.73萬元，增長4.53%，其中：基本支出3978.03萬元，占支出合計的91.31%；項目支出378.21萬元，占支出合計的8.68%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4440.63萬元，比上年增加121.11萬元，增長2.80%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4356.24萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3553.94萬元，占本年財政撥款支出81.58%；社會保障和就業(yè)支出743.15萬元，占本年財政撥款支出17.06%；衛(wèi)生健康支出59.15萬元，占本年財政撥款支出1.36%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算3553.94萬元，比2023年度年初預(yù)算減少182.98萬元，下降4.9%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2023年度決算78.61萬元，比2023年度年初預(yù)算增加23.1萬元，增長41.61%。主要原因：發(fā)行任務(wù)增加，印刷費調(diào)增預(yù)算24.84萬元，實際支付增加23.1萬元。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2023年度決算3475.33萬元，比2023年度年初預(yù)算減少206.07萬元，下降5.60%。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減各項支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算743.15萬元，比2023年度年初預(yù)算增加19.39萬元，增長2.68%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算710.05萬元，比2023年度年初預(yù)算減少13.71萬元，下降1.89%。主要原因：保障撫恤金發(fā)放，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出部分經(jīng)費調(diào)整至撫恤款項。
“撫恤”（款）2023年度決算33.1萬元，比2023年度年初預(yù)算增加33.1萬元，增長100%。主要原因：保障撫恤金發(fā)放，由其他經(jīng)費調(diào)整至撫恤款項。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算59.15萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算59.15萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。與年初預(yù)算保持一致。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無此項經(jīng)費支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項經(jīng)費支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3978.03萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)6.2萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算23萬元減少16.8萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)6.2萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)22.8萬元減少16.6萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出；2023年度因公出國（境）費用主要用于隨市黨政代表團(tuán)赴安哥拉、卡塔爾、摩洛哥執(zhí)行因公出訪任務(wù)經(jīng)費，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組1個、1人次，人均因公出國（境）費用6.2萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.2萬元減少0.2萬元。本單位繼續(xù)落實政府“過緊日子”要求，未使用公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計306.95萬元，比上年增加74.03萬元，增加原因：疫情后根據(jù)年度任務(wù)需要，增加了部分會議費，以及更新部分辦公設(shè)備，加強機(jī)關(guān)信息化運維服務(wù)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額93.13萬元，其中：政府采購貨物支出11.47萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出81.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額92.68萬元，占政府采購支出總額的99.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.72萬元，占政府采購支出總額的19.03%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，中共北京市委研究室共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算50.11萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.教育支出（類）進(jìn)修培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）培訓(xùn)的項目支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休人員經(jīng)費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）撫恤死亡（項）反映行政事業(yè)單位撫恤金支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險繳費支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）