目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《中共北京市委教育工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)。本級(jí)內(nèi)設(shè)13個(gè)處室，分別為：辦公室、研究室、組織一處、組織二處、干部處、安穩(wěn)處、統(tǒng)群處、黨建處等。所屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，為北京市學(xué)校思想政治工作中心。

　　中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)是市委工作機(jī)關(guān)，部門主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)的措施并在職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施。統(tǒng)籌指導(dǎo)北京教育系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治、德育、人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)部門及市紀(jì)委市監(jiān)委駐市委教育工委紀(jì)檢監(jiān)察組行政編制數(shù)共計(jì)114人，實(shí)有人數(shù)104人；事業(yè)編制30人，實(shí)有人數(shù)14人；離退休人員33人，其中：離休2人，退休31人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)29936.34萬(wàn)元，比上年增加1824.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.49%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)29936.34萬(wàn)元，比上年增加1824.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.49%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2023年度本年收入合計(jì)29568.9萬(wàn)元，比上年增加1894.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.84%。

　　1.財(cái)政撥款收入29552.14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.94%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入29552.14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入16.76萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.06%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2023年度本年支出合計(jì)27917.21萬(wàn)元，比上年增加1492.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.65%，其中：基本支出5226.41萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.72%；項(xiàng)目支出22690.8萬(wàn)元，占支出合計(jì)的81.28%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29552.14萬(wàn)元，比上年增加1870.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.76%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整增加部分項(xiàng)目支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27899.89萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4261.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出15.27%；教育支出22699.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出81.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出565.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.03%；衛(wèi)生健康支出309.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.19萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.23%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算4261.65萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少184.19萬(wàn)元，下降4.14%。其中：

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2023年度決算3811.85萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少119.56萬(wàn)元，下降3.04%。主要原因：在職人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2023年度決算449.8萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少64.63萬(wàn)元，下降12.56%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格控制成本，壓減相應(yīng)支出。

　　2、“教育支出”(類)2023年度決算22699.24萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2497.17萬(wàn)元，下降9.91%。其中：

　　“普通教育”(款)2023年度決算21756.68萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2371.88萬(wàn)元，下降9.83%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際工作需要調(diào)整部分預(yù)算，個(gè)別項(xiàng)目因任務(wù)條件發(fā)生變化不再安排支出。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2023年度決算36.22萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，下降0.03%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格控制成本，壓減相應(yīng)支出。

　　“其他教育支出”(款)2023年度決算906.34萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少125.28萬(wàn)元，下降12.14%。主要原因：受人員招錄影響，北京市學(xué)校思想政治工作中心在職人員不足，部分項(xiàng)目未如期開展，相應(yīng)人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算565.28萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少14.71萬(wàn)元，下降2.54%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2023年度決算565.28萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少14.71萬(wàn)元，下降2.54%。主要原因：1名離休人員去世，相應(yīng)支出減少。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算309.53萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少12.25萬(wàn)元，下降3.81%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2023年度決算309.53萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少12.25萬(wàn)元，下降3.81%。主要原因：在職人數(shù)減少，相應(yīng)醫(yī)保繳費(fèi)減少。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”城鄉(xiāng)社區(qū)(類)2023年度決算64.19萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加64.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2023年度決算64.19萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加64.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：信創(chuàng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)后，年中下達(dá)預(yù)留經(jīng)費(fèi)，撥付項(xiàng)目尾款。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5226.41萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.1萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算44.42萬(wàn)元減少41.32萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)3.1萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)42.75萬(wàn)元減少39.65萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)控出國(guó)團(tuán)組，調(diào)整出國(guó)計(jì)劃，減少了相關(guān)支出；2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于1名職工參加市委組織的海外人才交流活動(dòng)團(tuán)組費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.67萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)預(yù)算及支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)433.5萬(wàn)元，比上年增加19.7萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)疫情防控“乙類乙管”要求和工作實(shí)際需要，正常安排職工出差、人員培訓(xùn)，相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度政府采購(gòu)支出總額620.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.71萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出593.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額356.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額128.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的20.78%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，本部門共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1630.16萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　10.教育支出(類)普通教育(款)高等教育（項(xiàng)）： 反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　11.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　12.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出（項(xiàng)）： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件。

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　本部門不涉及該項(xiàng)支出。