目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（簡稱市直機(jī)關(guān)工委）是市委派出機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統(tǒng)戰(zhàn)部、北京市直屬機(jī)關(guān)工會(huì)（北京市直屬機(jī)關(guān)婦女工作委員會(huì)）、共青團(tuán)北京市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、離退休干部處。同時(shí)按規(guī)定設(shè)市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)。
主要職責(zé)：1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施。2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。3.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。4.指導(dǎo)督促市直機(jī)關(guān)各部門黨組（黨委）（包括不設(shè)黨組、黨委的部門領(lǐng)導(dǎo)班子，下同）落實(shí)機(jī)關(guān)黨建主體責(zé)任，定期對(duì)市直機(jī)關(guān)各部門黨組（黨委）、機(jī)關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制、機(jī)關(guān)黨建重點(diǎn)工作和重要制度情況進(jìn)行督查，及時(shí)向市委報(bào)告有關(guān)情況。5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時(shí)向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和各部門黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況,按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。7.督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（包括不設(shè)機(jī)關(guān)黨委的黨總支、黨支部，下同）按期換屆,審批關(guān)于召開黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。8.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。9.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。10.了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況,指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。11.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。12.協(xié)同有關(guān)部門指導(dǎo)、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部理論學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。13.協(xié)助有關(guān)部門協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門做好維護(hù)穩(wěn)定、離退休干部和老齡等工作。14.完成市委交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制90人（不含市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)編制），實(shí)有在職104人（含市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)實(shí)有人員）；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。離退休人員57人，其中離休2人，退休55人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)5523.77萬元，比上年增加106.55萬元，增長1.97%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)5523.77萬元，比上年增加106.55萬元，增長1.97%。
1.財(cái)政撥款收入5523.77萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5523.77萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)5222.98萬元，比上年減少65.3萬元，下降1.23%，其中：基本支出4481.07萬元，占支出合計(jì)的85.80%；項(xiàng)目支出741.91萬元，占支出合計(jì)的14.20%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5523.77萬元，比上年增加106.55萬元，增長1.97%。主要原因是正常增員增資引起人員經(jīng)費(fèi)總額增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5222.98萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4236.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出81.11%； 教育支出2.24萬元，占財(cái)政撥款支出的0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出668.86萬元，占財(cái)政撥款支出的12.81%；衛(wèi)生健康支出315.63萬元，占財(cái)政撥款支出的6.04%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算4236.24萬元，比2023年度年初預(yù)算減少44.12萬元，下降1%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”決算3494.33萬元，比年初預(yù)算增加144.06萬元，增長4.30%。主要原因：正常增員增資引起人員經(jīng)費(fèi)總額增加。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）決算646.43萬元，比年初預(yù)算減少283.66萬元，下降30.50%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出，會(huì)議、培訓(xùn)支出減少。
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）決算95.48萬元，比年初預(yù)算增加95.48萬元，為年中追加經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”（類）2023年度決算2.24萬元，比2023年初預(yù)算減少7.04萬元，下降75.86%，其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）決算2.24萬元，比年初預(yù)算減少7.04萬元，下降75.86%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出，培訓(xùn)支出減少。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算668.86萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1.3萬元，增長0.19%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）決算563.10萬元，比年初預(yù)算減少71.41萬元，下降11.25%。主要原因：受退休及新錄用人員影響，職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)總額較預(yù)算減少。
“撫恤”（款）決算105.76萬元，比年初預(yù)算增加105.76萬元。主要原因：離退休減員，導(dǎo)致死亡撫恤支出增加。
4.“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算315.63萬元，比年初預(yù)算減少66.57萬元，下降17.42%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）決算315.63萬元，比2023年度年初預(yù)算減少66.57萬元，下降17.42%，主要原因：受退休及新錄用人員影響，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)總額較預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4481.07萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出3800.76萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出268.17萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出412.13萬元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本級(jí)1個(gè)行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11.09萬元減少11.09萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)9.58萬元減少9.58萬元。主要原因：落實(shí)過“緊日子”要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，未發(fā)生支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.51萬元減少1.51萬元。主要原因：落實(shí)過“緊日子”要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，未發(fā)生支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元相等。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)268.17萬元，比上年增加25.56萬元，增加原因：人員增加，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額271.77萬元，其中：政府采購貨物支出22.79萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出248.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額201.93萬元，占政府采購支出總額的74.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額201.93萬元，占政府采購支出總額的74.3%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺(tái)，新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。截至12月31日，我部門共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算257.31萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件）
