目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關(guān)工作委員會（簡稱市直機關(guān)工委）是市委派出機構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統(tǒng)戰(zhàn)部、北京市直屬機關(guān)工會（北京市直屬機關(guān)婦女工作委員會）、共青團北京市直屬機關(guān)工作委員會、機關(guān)黨委（人事處）、離退休干部處。同時按規(guī)定設(shè)市直機關(guān)紀檢監(jiān)察工作委員會。
主要職責：1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃,并抓好組織實施。2.指導市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。3.指導市直機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。4.指導督促市直機關(guān)各部門黨組（黨委）（包括不設(shè)黨組、黨委的部門領(lǐng)導班子，下同）落實機關(guān)黨建主體責任，定期對市直機關(guān)各部門黨組（黨委）、機關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導干部落實機關(guān)黨建工作責任制、機關(guān)黨建重點工作和重要制度情況進行督查，及時向市委報告有關(guān)情況。5.指導市直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督和管理，及時向市委反映各部門領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的情況。6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會和各部門黨組（黨委）理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況,按規(guī)定報送情況報告。7.督促指導市直機關(guān)各部門機關(guān)黨委（包括不設(shè)機關(guān)黨委的黨總支、黨支部，下同）按期換屆,審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市直機關(guān)各部門機關(guān)黨委和機關(guān)紀委領(lǐng)導班子的組成及書記、副書記的任免。8.指導市直機關(guān)各級黨組織加強基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。9.領(lǐng)導市直機關(guān)各部門機關(guān)黨的紀律檢查工作。10.了解掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況,指導市直機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。11.領(lǐng)導市直機關(guān)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的工作，指導市直機關(guān)各級黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。12.協(xié)同有關(guān)部門指導、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查市直機關(guān)黨員干部理論學習和教育培訓工作，培訓輪訓市直機關(guān)黨務(wù)干部。13.協(xié)助有關(guān)部門協(xié)調(diào)市直機關(guān)各部門做好維護穩(wěn)定、離退休干部和老齡等工作。14.完成市委交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制90人（不含市直機關(guān)紀檢監(jiān)察工作委員會編制），實有在職104人（含市直機關(guān)紀檢監(jiān)察工作委員會實有人員）；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。離退休人員57人，其中離休2人，退休55人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計5523.77萬元，比上年增加106.55萬元，增長1.97%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計5523.77萬元，比上年增加106.55萬元，增長1.97%。
1.財政撥款收入5523.77萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入5523.77萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計5222.98萬元，比上年減少65.3萬元，下降1.23%，其中：基本支出4481.07萬元，占支出合計的85.80%；項目支出741.91萬元，占支出合計的14.20%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5523.77萬元，比上年增加106.55萬元，增長1.97%。主要原因是正常增員增資引起人員經(jīng)費總額增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2023年度一般公共預算財政撥款支出5222.98萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4236.24萬元，占本年財政撥款支出81.11%； 教育支出2.24萬元，占財政撥款支出的0.04%；社會保障和就業(yè)支出668.86萬元，占財政撥款支出的12.81%；衛(wèi)生健康支出315.63萬元，占財政撥款支出的6.04%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算4236.24萬元，比2023年度年初預算減少44.12萬元，下降1%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”決算3494.33萬元，比年初預算增加144.06萬元，增長4.30%。主要原因：正常增員增資引起人員經(jīng)費總額增加。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）決算646.43萬元，比年初預算減少283.66萬元，下降30.50%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出，會議、培訓支出減少。
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）決算95.48萬元，比年初預算增加95.48萬元，為年中追加經(jīng)費。
2.“教育支出”（類）2023年度決算2.24萬元，比2023年初預算減少7.04萬元，下降75.86%，其中：
“進修及培訓”（款）決算2.24萬元，比年初預算減少7.04萬元，下降75.86%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出，培訓支出減少。
3.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算668.86萬元，比2023年度年初預算增加1.3萬元，增長0.19%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）決算563.10萬元，比年初預算減少71.41萬元，下降11.25%。主要原因：受退休及新錄用人員影響，職工社會保險繳費總額較預算減少。
“撫恤”（款）決算105.76萬元，比年初預算增加105.76萬元。主要原因：離退休減員，導致死亡撫恤支出增加。
4.“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算315.63萬元，比年初預算減少66.57萬元，下降17.42%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）決算315.63萬元，比2023年度年初預算減少66.57萬元，下降17.42%，主要原因：受退休及新錄用人員影響，職工醫(yī)療保險繳費總額較預算減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4481.07萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出3800.76萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出268.17萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出412.13萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本級1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算11.09萬元減少11.09萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)9.58萬元減少9.58萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減“三公”經(jīng)費，未發(fā)生支出。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)1.51萬元減少1.51萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減“三公”經(jīng)費，未發(fā)生支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預算數(shù)0萬元相等。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計268.17萬元，比上年增加25.56萬元，增加原因：人員增加，導致工會經(jīng)費、其他交通費等增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額271.77萬元，其中：政府采購貨物支出22.79萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出248.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額201.93萬元，占政府采購支出總額的74.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額201.93萬元，占政府采購支出總額的74.3%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。截至12月31日，我部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算257.31萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）