目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號(hào))，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡(jiǎn)稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對(duì)外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡(jiǎn)稱市政府僑辦)牌子。中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)16個(gè)處室，分別為辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、研究室(政策法規(guī)處)、宣傳處、黨外干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟(jì)工作處、無黨派人士和黨外知識(shí)分子工作處、新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)綜合處、僑務(wù)政務(wù)處、僑務(wù)事務(wù)處、干部處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。
主要職責(zé)：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制126人，實(shí)有人數(shù)126人；事業(yè)編制51人，實(shí)有人數(shù)36人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)11920.15萬元，比上年增加750.69萬元，增長(zhǎng)6.72%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)11920.15萬元，比上年增加780.97萬元，增長(zhǎng)7.01%。
1.財(cái)政撥款收入11605.34萬元，占收入合計(jì)的97.36%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11605.34萬元，占收入合計(jì)的97.36%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入314.82萬元，占收入合計(jì)的2.64%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)11519.83萬元，比上年增加855.27萬元，增長(zhǎng)8.02%，其中：基本支出7856.05萬元，占支出合計(jì)的68.20%；項(xiàng)目支出3663.78萬元，占支出合計(jì)的31.80%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11605.34萬元，比上年增加706.88萬元，增長(zhǎng)6.49%。主要原因：一是“乙類乙管”后，線下活動(dòng)增多，經(jīng)費(fèi)支出增加；二是根據(jù)工作安排，新增一次性重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11205.01萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出9714.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.69%；教育支出68.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出815.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.28%；衛(wèi)生健康支出606.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.42%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算9714.18萬元，比2023年度年初預(yù)算增加437.64萬元，增長(zhǎng)4.72%。其中：
“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”（款）2023年度決算9651.93萬元，比2023年度年初預(yù)算增加375.39萬元，增長(zhǎng)4.05%。主要原因：根據(jù)工作安排，新增一次性重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2023年度決算62.25萬元，比2023年度年初預(yù)算增加62.25萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：新增一次性重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類)2023年度決算68.57萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.43萬元，下降2.04%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算68.57萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.43萬元，下降2.04%。主要原因：牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算815.45萬元，比2023年度年初預(yù)算增加43.69萬元，增長(zhǎng)5.66%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算779.03萬元，比2023年度年初預(yù)算增加7.27萬元，增長(zhǎng)0.94%。主要原因：依實(shí)際支出追加。
“撫恤”（款）2023年度決算36.43萬元，比2023年度年初預(yù)算增加36.43萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：當(dāng)年有去世人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算606.80萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。
其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算606.80萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7856.05萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)48.39萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算61.9萬元減13.51萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)47.99萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)61.50萬元減少13.51萬元。主要原因落實(shí)中央及市委相關(guān)政策，厲行節(jié)儉。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于邀請(qǐng)港澳臺(tái)僑人士來京參加活動(dòng)接待。公務(wù)接待2批次，邀請(qǐng)公務(wù)接待476人次。
3.2023年度決算數(shù)0.4萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.4萬元持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2023年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)0.4萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.4萬元持平。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.19萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.17萬元，公務(wù)用車其他支出0.04萬元。2023年度公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)424.54萬元，比上年增加25.15萬元，增加原因：乙類乙管”后，線下活動(dòng)增多，經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額1780.33萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.45萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1768.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額489.53萬元，占政府采購(gòu)支出總額的27.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.79萬元，占政府采購(gòu)支出總額的2.12%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1臺(tái)，共計(jì)16.62萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算444.01萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位一般事務(wù)的項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）華僑事務(wù)的項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)的項(xiàng)目支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）培訓(xùn)的項(xiàng)目支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）撫恤死亡（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位撫恤金支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）