目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
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中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室（簡稱市委編辦）是中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作，列入市委工作機(jī)構(gòu)序列，歸口市委組織部管理。
（二）機(jī)構(gòu)情況
市委編辦部門預(yù)算單位包括市委編辦（本級）、市委編辦電子政務(wù)中心共2家單位。市委編辦設(shè)綜合處（保密處）、研究室（行政管理體制改革處）、一處、二處、三處、四處、事業(yè)單位登記管理處、監(jiān)督檢查處（法規(guī)處）、評估處和機(jī)關(guān)黨委（人事處）。市委編辦電子政務(wù)中心為市委編辦所屬事業(yè)單位。
?。ㄈ┤藛T情況
市委編辦行政編制72人，實(shí)際74人。事業(yè)編制11人，實(shí)際7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)3772.8萬元，比上年減少251.07萬元，下降6.24%。
（一）收入決算說明
2023年度收入合計(jì)3772.8萬元，比上年減少251.07萬元，下降6.24%。
1.財(cái)政撥款收入3772.29萬元，占收入合計(jì)的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3772.29萬元，占收入合計(jì)的99.99%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.其他收入0.51萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)3629.5萬元，比上年減少150.4萬元，下降3.98%，其中：基本支出3244.96萬元，占支出合計(jì)的89.41%；項(xiàng)目支出384.54萬元，占支出合計(jì)的10.59%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3772.29萬元，比上年減少248.47萬元，下降6.18%。主要原因：2022年信息化改造項(xiàng)目已完成，2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體規(guī)模降低。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3629.5萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3098.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.37%；社會保障和就業(yè)支出324.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.95%；衛(wèi)生健康支出206.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.68%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2023年度決算3098.52萬元，比2023年年初預(yù)算3234.85萬元減少136.33萬元，減少4.21%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2023年度決算3098.52萬元，比2023年年初預(yù)算3234.85萬元減少136.33萬元，減少4.21%。主要原因：2022年信息化改造項(xiàng)目已完成，2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體規(guī)模降低。
2、“教育支出”2023年度決算0.00萬元，比2023年年初預(yù)算13.49萬元減少13.49萬元，下降100.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算0.00萬元，比2023年年初預(yù)算13.49萬元減少13.49萬元，下降100.00%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約等要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)數(shù)量和規(guī)模。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算324.82萬元，比2023年年初預(yù)算327.44萬元減少2.62萬元，下降0.8%。其中：
“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算324.82萬元，比2023年年初預(yù)算327.44萬元減少2.62萬元，下降0.8%。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算206.16萬元，與2023年年初預(yù)算206.16萬元持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算206.16萬元，與2023年年初預(yù)算206.16萬元持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3244.96萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括市委編辦（本級）1個(gè)行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.37萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算37.53萬元減少33.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)14.99萬元減少14.99萬元。主要原因：落實(shí)壓減一般性支出全力支持防汛救災(zāi)和恢復(fù)重建工作要求，壓減因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.95萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，未開支公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)4.37萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)21.58萬元減少17.21萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，主要原因：2023年無公務(wù)用車更新計(jì)劃，2023年度購置更新公務(wù)用車0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)4.37萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)21.58萬元減少17.21萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車車均費(fèi)用。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修1.41萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.46萬元，公務(wù)用車其他支出0.5萬元。2023年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)202.71萬元，比上年191.78萬元增加10.93萬元，增加原因：工作人員數(shù)量變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額428.94萬元，其中：政府采購貨物支出79.15萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出349.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.41萬元，占政府采購支出總額的1.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.41萬元，占政府采購支出總額的1.49%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。截至當(dāng)年12月31日，市委編辦（本級）共有車輛7臺，共計(jì)131.17萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算185.86萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.行政運(yùn)行：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.其他一般公共服務(wù)支出：反應(yīng)一般公共服務(wù)支出中未明確的其他支出。
9.培訓(xùn)支出：反應(yīng)各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.行政單位離退休：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
13.行政單位醫(yī)療：反應(yīng)財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。