目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民代表大會常務(wù)委員會是北京市人民代表大會的常設(shè)機(jī)關(guān)，對北京市人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。本屆北京市人民代表大會是第十六屆人民代表大會，經(jīng)全國人民代表大會常務(wù)委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現(xiàn)實有代表774名。北京市人民代表大會常務(wù)委員會為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動提供服務(wù)和保障。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)辦公廳、法制辦公室、監(jiān)察和司法辦公室、財政經(jīng)濟(jì)辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)外事辦公室、研究室、代表聯(lián)絡(luò)室和人事室等工作機(jī)構(gòu)，下設(shè)預(yù)算工作委員會。2019年1月，北京市十五屆二次人代會決定設(shè)立社會建設(shè)工作委員會。
北京市人民代表大會常務(wù)委員會下屬事業(yè)單位共2個，包括北京市人大常委會綜合保障中心、《北京人大》編輯部。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門行政編制272人，實有人數(shù)251人；事業(yè)編制48人，實有人數(shù)37人；離退休人員180人，其中：離休8人，退休172人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算18328.26萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17981.73萬元增加346.53萬元，增長1.93%。主要原因是人員增加導(dǎo)致2023年基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?7689.31萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入17689.31萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余638.95萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余638.95萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算18328.26萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17981.73萬元增加346.53萬元，增長1.93%。主要原因是人員增加導(dǎo)致2023年基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算12823.15萬元，占總支出預(yù)算69.96%，比2022年年初預(yù)算數(shù)12112.92萬元增加710.23萬元，增長5.86%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算5505.11萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5865.81萬元減少360.7萬元，下降6.15%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民代表大會常務(wù)委員會本級1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算191.92萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少11.3萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)153.9萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)162萬元減少8.1萬元，主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制因公出國(境)團(tuán)組數(shù)量、規(guī)模，因公出國(境)費(fèi)用相應(yīng)減少。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)38.02萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)41.22萬元減少3.2萬元，主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2023年無財政撥款安排的公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門政府采購預(yù)算總額2810.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2777.5萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3849.31萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門北京市人民代表大會常務(wù)委員會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1037.66萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目40個，占本部門本年預(yù)算項目40個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4902.56萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備20臺（套），共計2911.93萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表