目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)性質(zhì)、職責
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構(gòu)，為正局級。北京市人民政府辦公廳主要職責包括：
1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的公文。
2.研究區(qū)政府和市政府各部門以及其他機構(gòu)請示（商洽）市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。承辦國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳文件。
3.負責市政府會議的會務(wù)組織工作。
4.負責市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要政務(wù)活動。
5.負責督促檢查國務(wù)院規(guī)范性文件的執(zhí)行落實情況。負責市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規(guī)范性文件、領(lǐng)導(dǎo)同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協(xié)調(diào)和反饋工作。
6.負責市級行政機關(guān)和區(qū)政府績效管理、績效考評工作。
7.負責為領(lǐng)導(dǎo)同志提供重要信息。
8.負責聯(lián)系人大、政協(xié)有關(guān)工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
有25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、秘書一處至六處、機要保密處、值班一處、值班二處、會議處、信息一處、信息二處、聯(lián)絡(luò)處、調(diào)研處、決策督查處、專項督查一處、專項督查二處、績效管理辦公室、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處；廳屬事業(yè)單位1個，為北京市人民政府辦公廳綜合事務(wù)中心。
下屬1個預(yù)算單位，為北京市人民政府辦公廳本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
2023年北京市人民政府辦公廳行政編制223人，實際206人；事業(yè)編制16人，實際16人；聘用人員0人。
離退休人員222人，其中：離休7人，退休215人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算13075.59萬元，比2022年12826.50萬元增加249.09萬元，增長1.94%。主要原因是在職人員增加導(dǎo)致2023年基本經(jīng)費預(yù)算有所增長。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?3055.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13055.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.59萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.59萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算13075.59萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12826.50萬元增加249.09萬元，增長1.94%。主要原因是在職人員增加導(dǎo)致2023年基本經(jīng)費預(yù)算有所增長。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算10669.04萬元，占總支出預(yù)算81.60%，比2022年10145.44萬元增加523.60萬元，增長5.16%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算2406.55萬元，比2022年2680.26萬元減少273.71萬元，減少10.21%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市人民政府辦公廳因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。原二級預(yù)算單位北京市人民政府駐上海辦事處已撤銷，2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算49.78萬元，比2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少5.82萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)30.78萬元，比2022年預(yù)算數(shù)32.40萬元減少1.62萬元，主要原因：落實過“緊日子”的思想，嚴格控制因公出國（境）團組數(shù)量、規(guī)模、因公出國（境）費用相應(yīng)減少。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)19.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)20.40萬元減少1.40萬元，主要原因：落實過“緊日子”的思想，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)2.80萬元減少2.80萬元，主要原因：原二級預(yù)算單位北京市人民政府駐上海辦事處已撤銷，不再安排公務(wù)用車相關(guān)預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市人民政府辦公廳政府購買采購預(yù)算總額1620.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算189.81萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1430.45萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市人民政府辦公廳政府購買服務(wù)預(yù)算總額1727.74萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年北京市人民政府辦公廳1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算934.08萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市人民政府辦公廳填報績效目標的預(yù)算項目14個，占本年預(yù)算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2385.96萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市人民政府辦公廳共有車輛0臺；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套），共計1088.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年部門預(yù)算報表