目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關(guān)是市政協(xié)的工作機構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：
（1）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務(wù)工作。
（2）組織實施市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。
?。?）組織委員視察和調(diào)研，就本市各項事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、提案、建議案等。
（4）組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
?。?）廣泛團結(jié)本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。
?。?）負(fù)責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。
（7）承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關(guān)包含提案委員會、學(xué)習(xí)委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、科技委員會、人口資源環(huán)境和建設(shè)委員會、教衛(wèi)體和文化文史委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室、機關(guān)黨委，紀(jì)檢組共15個部門。
下設(shè)2個預(yù)算單位，為市政協(xié)辦公廳本級行政和本級事業(yè)。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關(guān)行政編制185人，實際156人；事業(yè)編制65人，實際57人;聘用人員（其他聘用人員）4人。
離退休人員229人，其中：離休8人，退休221人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算15063.10萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)15172.21萬元減少109.11萬元，下降0.72%。主要原因是嚴(yán)格落實政府“過緊日子”和厲行勤儉節(jié)約要求，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?5063.10萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15063.10萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算15063.10萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)15172.21萬元減少109.11萬元，下降0.72%。主要原因是嚴(yán)格落實政府“過緊日子”和厲行勤儉節(jié)約要求，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算10141.24萬元，占總支出預(yù)算67.33%，比2022年年初預(yù)算數(shù)9542.78萬元增加598.46萬元，增長6.27%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算4921.86萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5628.73萬元減少706.87萬元，下降12.56%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括市政協(xié)辦公廳本級行政和本級事業(yè)2個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算150.10萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少7.90萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)102.60萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)108萬元減少5.40萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”和厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)控因公出國（境）團組數(shù)量、規(guī)模、天數(shù)，因公出國（境）費用相應(yīng)減少。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)47.50萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)50.00萬元減少2.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”和厲行勤儉節(jié)約的要求，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門政府采購預(yù)算總額2477.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算25.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2452.50萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2688.36萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳本級行政1家單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算725.21萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目30個，占本部門本年預(yù)算項目30個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4921.86萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺（套），共計781.31萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
委員視察：是指組織政協(xié)委員開展各類視察調(diào)研支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算報表