目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
中共北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會是黨領(lǐng)導下的反腐敗工作機構(gòu)。中共北京市紀律檢查委員會是黨內(nèi)監(jiān)督專責機關(guān)，北京市監(jiān)察委員會是行使國家監(jiān)察職能的專責機關(guān)。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在中共北京市紀律檢查委員會，列入市委工作機關(guān)序列。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共北京市紀律檢查委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)38個，下屬事業(yè)單位3個。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算58812.98萬元，比2022年年初預算數(shù)77672.89萬元減少18859.91萬元，下降24.28%。主要原因是本年度基本建設(shè)資金較上年減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?4544.26萬元
1.一般公共預算撥款收入54544.26萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
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10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4268.72萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算58812.98萬元，比2022年年初預算數(shù)77672.89萬元減少18859.91萬元，下降24.28%。主要原因是本年度基本建設(shè)資金較上年減少。
(一)基本支出?；局С鲱A算27827.39萬元，占總支出預算47.32%，比2022年年初預算數(shù)25921.34萬元增加1906.05萬元，增長7.35%。
（二）項目支出。項目支出預算30985.59萬元，比2022年年初預算數(shù)51751.55萬元減少20765.96萬元，下降40.13%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中共北京市紀律檢查委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市紀律檢查委員會本級和2個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算442.98萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少92.26萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)36.00萬元，比2022年年初預算數(shù)40.00萬元減少4.00萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)18.00萬元，比2022年年初預算數(shù)19.95萬元減少1.95萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)388.98萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)75.00萬元，比2022年年初預算數(shù)142.79萬元減少67.79萬元，主要原因：本年度更新車輛減少3輛。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)313.98萬元，其中：公務用車燃油153.43萬元，公務用車維修62.05萬元，公務用車保險51.05萬元，其他支出47.45萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)332.50萬元減少18.52萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年中共北京市紀律檢查委員會政府采購預算總額13344.53萬元，其中：政府采購貨物預算5425.04萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算7919.49萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2023年中共北京市紀律檢查委員會政府購買服務預算總額2987.11萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年中共北京市紀律檢查委員會本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2056.51萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，中共北京市紀律檢查委員會填報績效目標的預算項目39個，占本部門本年預算項目39個的100%。填報績效目標的項目支出預算26943.92萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中共北京市紀律檢查委員會共有車輛123臺，共計2330.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺（套），共計1795.35萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、共計127.40萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預算報表