目   錄

　　第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表   

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況說(shuō)明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機(jī)構(gòu)。2023年部門預(yù)算包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)1家行政單位及下屬的北京市黨的建設(shè)研究所1家參公管理事業(yè)單位。

　　中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部（含北京市人才工作局）行政編制249人，實(shí)有人數(shù)208人；事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)52人。離退休人員6人，其中：離休2人，退休4人。

　　二、收入及支出總體情況

　　2023年收入預(yù)算36738.48萬(wàn)元，比2022年36862.37萬(wàn)元減少123.89萬(wàn)元，降低0.34%。主要原因落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減一般性支出。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入36132.13萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入36132.13萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　（二）本年其他資金收入0萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　9.其他收入0萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余606.35萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余606.35萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年支出預(yù)算36738.48萬(wàn)元，比2022年36851.37萬(wàn)元減少112.89萬(wàn)元，降低0.31%。主要原因落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減一般性支出。

　?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算11934.04萬(wàn)元，占總支出預(yù)算32.48%，比2022年11020.46萬(wàn)元增加913.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.29%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算24804.44萬(wàn)元，比2022年25830.91萬(wàn)元減少1026.47萬(wàn)元，下降3.97%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)和北京市黨的建設(shè)研究所1家參公事業(yè)單位。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算53.06萬(wàn)元，比2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少32.06萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)48.2萬(wàn)元，與2022年預(yù)算減少31.8萬(wàn)元，按要求壓減因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于國(guó)（境）外人才交流活動(dòng)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)4.86萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)5.12萬(wàn)元減少0.26萬(wàn)元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算；2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市來(lái)京考察掛職干部等公務(wù)接待活動(dòng)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2023年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部政府采購(gòu)預(yù)算總額6100.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算207.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5893.48萬(wàn)元。

　　（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2023年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額8084.92萬(wàn)元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2023年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)1家行政單位和北京市黨的建設(shè)研究所1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1020.10萬(wàn)元。

　　（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2023年，本部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算24198.1萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年底，本部門無(wú)車輛、無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表