目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部加掛北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權(quán)局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設(shè)委員會辦公室設(shè)在市委宣傳部。
2023年部門預(yù)算包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位和9家事業(yè)單位，事業(yè)單位分別為中共北京市委宣傳部綜合事務(wù)中心、北京市宣傳思想文化人才發(fā)展中心、北京市新聞輿情中心（北京市新聞工作者協(xié)會秘書處）、北京市對外傳播交流中心、北京市出版事業(yè)發(fā)展中心、北京市版權(quán)保護(hù)中心、北京市電影事業(yè)發(fā)展中心、首都精神文明促進(jìn)中心、中國共產(chǎn)黨早期北京革命活動紀(jì)念館。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部行政編制246人，實(shí)有人數(shù)236人（含駐部紀(jì)檢組）；事業(yè)編制211人，實(shí)有人數(shù)145人；聘用人員4人。
離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算114525.86萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)132506.47萬元減少17980.61萬元，下降13.57%。主要原因是：受疫情影響，北京市國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金等政府性基金收入減少；進(jìn)一步合理安排年度預(yù)算支出進(jìn)度，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?00452.01萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入95949.01萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入4503萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入10萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入10萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14063.85萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14063.85萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算114525.86萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)132506.47萬元減少17980.61萬元，下降13.57%。主要原因是：受疫情影響，北京市國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金等政府性基金收入減少；進(jìn)一步合理安排年度預(yù)算支出進(jìn)度，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算19763.72萬元，占總支出預(yù)算17.26%，比2022年年初預(yù)算數(shù)21961.68萬元減少2197.96萬元，下降10%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算94762.14萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)110544.79萬元減少15782.65萬元，下降14.28%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部（本級）、北京市版權(quán)保護(hù)中心、中國共產(chǎn)黨早期北京革命活動紀(jì)念館、北京市對外傳播交流中心、首都精神文明促進(jìn)中心等5個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算177.66萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少24.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)160.57萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)169.02萬元減少8.45萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)17.09萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17.99萬元減少0.90萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)15萬元減少15萬元。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革減少一家所屬事業(yè)單位以及按規(guī)定進(jìn)行車輛處置，相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部政府采購預(yù)算總額21284.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1725.31萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算19559.60萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部政府購買服務(wù)預(yù)算總額9279.67萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1096.35萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目176個，占本部門本年預(yù)算項目176個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算80972.79萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部共有車輛3臺，共計67.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺（套），共計1055.37萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表