目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號)，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。
部門職責(zé)：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)16個處室，分別為辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、研究室(政策法規(guī)處)、宣傳處、黨外干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟(jì)工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)綜合處、僑務(wù)政務(wù)處、僑務(wù)事務(wù)處、干部處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級、北京市黨派團(tuán)體綜合服務(wù)中心。
（三）人員編制及實(shí)有情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政編制131人，實(shí)有人數(shù)129人；事業(yè)編制51人，實(shí)有人數(shù)42人；離退休人員67人，其中：離休9人，退休58人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算10925.11萬元，比2022年10792.51萬元增加132.60萬元，增長1.23%。主要原因是落實(shí)相關(guān)工資政策以及在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0725.11萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10725.11萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入200萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入200萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算10925.11萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10792.51萬元增加132.60萬元，增長1.23%主要原因是落實(shí)相關(guān)工資政策以及在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算7744.28萬元，占總支出預(yù)算70.89%，比2022年年初預(yù)算數(shù)7471.06萬元增加273.22萬元，增長3.66%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算3180.83萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3317.15萬元減少136.32萬元，下降4.11%，其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級、北京市黨派團(tuán)體綜合服務(wù)中心2個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61.90萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少3.32萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)61.50萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)64.82萬元減少3.32萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.40萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.05萬元，公務(wù)用車維修0.05萬元，公務(wù)用車保險0.30萬元，其他支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購預(yù)算總額848.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.65萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算828.00萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府購買服務(wù)預(yù)算總額453.62萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算452.17萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目16個，占本部門本年預(yù)算項目16個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3180.82萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1臺，共計16.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
根據(jù)保密法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定，2023年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級一般公共預(yù)算支出科目下部分款級和項級科目支出為涉及國家秘密的信息。按照預(yù)算公開有關(guān)規(guī)定，涉密信息在預(yù)算說明及附表中不予公開。