目   錄

　　第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表   

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

　　十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況

　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會是市委派出機關(guān)，根據(jù)《北京市機構(gòu)改革實施方案》,中共北京市委農(nóng)村工作委員會與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。中共北京市委農(nóng)村工作委員會主要職責是:1.貫徹落實黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2.負責實施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報道。負責農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識形態(tài)工作。3.指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)。4.指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5.協(xié)調(diào)推進本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負責農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作。6.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實全面從嚴治黨主體責任、黨風廉政建設(shè)主體責任。7.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作。8.完成市委交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門包括行政單位1家。內(nèi)設(shè)8個職能處室，分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、干部人事處、研究室、人才工作處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委。

　?。ㄈ┤藛T編制及實有情況

　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門行政編制62人，實有人數(shù)62人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；離退休人員20人，其中：離休人員0人，退休人員20人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度收入預(yù)算3706.94萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3292.80萬元增加414.14萬元，增長12.58%。主要原因是根據(jù)機動經(jīng)費管理辦法新增人員類機動經(jīng)費，同時上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中含追加的中央下達高素質(zhì)農(nóng)民培育、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興帶頭人培育“頭雁”任務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?551.85萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入3551.85萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.82萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入0.82萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余154.27萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余154.27萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023年支出預(yù)算3706.94萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3292.80萬元增加414.14萬元，增長12.58%。主要原因是根據(jù)機動經(jīng)費管理辦法新增人員類機動經(jīng)費，同時上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中含追加的中央下達高素質(zhì)農(nóng)民培育、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興帶頭人培育“頭雁”任務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(一)基本支出。基本支出預(yù)算2638.91萬元，占總支出預(yù)算71.19%，比2022年年初預(yù)算數(shù)2216.41萬元增加422.5萬元，增長19.06%。

　?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算1068.03萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1074.76萬元減少6.73萬元，下降0.62%。

　　其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括機關(guān)本級,1個所屬單位；無其他所屬單位。

　?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明

　　2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算48.47萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少2.56萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)48.47萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)51.03萬元減少2.56萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

　　2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2023年中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門政府采購預(yù)算總額117.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算117.31萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2023年中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額395.93萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2023年中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門機關(guān)本級1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算228.15萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2023年，中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門填報績效目標的預(yù)算項目9個，占本部門本年預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算913.76萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底，中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2023年度部門預(yù)算報表