目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京市委研究室是一家行政單位，其主要職責(zé)是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點(diǎn)課題，開(kāi)展調(diào)查研究，提供決策意見(jiàn)和建議；2.組織撰寫(xiě)市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的信息；4.組織協(xié)調(diào)全市調(diào)查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務(wù)。根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于調(diào)整市委研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號(hào)），市委全面深化改革委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)市委改革辦）設(shè)在市委研究室，負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會(huì)日常工作，主要職責(zé)是：1.組織開(kāi)展本市全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究；2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施；3.協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委深改委的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；4.收集匯總有關(guān)改革問(wèn)題的信息資料；5.聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專(zhuān)家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢(xún)；6.負(fù)責(zé)市委深改委的會(huì)議組織、日常聯(lián)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)編印等工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市委研究室（市委改革辦）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行[2016]53號(hào)）、《關(guān)于同意市委研究室（市委改革辦）獨(dú)立設(shè)置人事處的函》（京編辦行[2017]211號(hào)）和《關(guān)于調(diào)整市委研究室（市委改革辦）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行[2018]47號(hào)），中共北京市委辦公廳《關(guān)于調(diào)整市委研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號(hào)）精神，設(shè)立中共北京市委研究室，內(nèi)設(shè)16個(gè)處室，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經(jīng)濟(jì)處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區(qū)處、社會(huì)處、戰(zhàn)略處、改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處和機(jī)關(guān)黨委。
中共北京市委研究室包括1個(gè)預(yù)算單位，即中共北京市委研究室（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
中共北京市委研究室行政編制94人，實(shí)際88人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）6人。
離退休人員31人，其中：離休2人，退休29人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算4519.83萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4201.51萬(wàn)元增加318.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.58%。主要原因是所屬人員正常晉級(jí)晉檔，基本經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入4519.83萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4519.83萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算4519.83萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4201.52萬(wàn)元增加318.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.58%。主要原因是所屬人員正常晉級(jí)晉檔，基本經(jīng)費(fèi)增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算4,024.62萬(wàn)元，占總支出預(yù)算89%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3721.17萬(wàn)元增加303.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%。主要原因是所屬人員正常晉級(jí)晉檔，基本經(jīng)費(fèi)增加。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算495.21萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)479.7萬(wàn)元增加15.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.23%。主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，《北京調(diào)研》刊物發(fā)行量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委研究室因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括中共北京市委研究室（本級(jí)），1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.2萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)22.8萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元減少1.2萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年中共北京市委研究室政府采購(gòu)預(yù)算總額84.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算65.31萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年中共北京市委研究室政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額65.31萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年中共北京市委研究室1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算397.82萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，中共北京市委研究室填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算495.21萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，中共北京市委研究室共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表