目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T職責
1.貫徹落實國家關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。
2.負責本市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，依照互聯(lián)網(wǎng)法律法規(guī)查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
3.推動本市網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)。發(fā)展、聯(lián)系、服務互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加強自律。
4.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。
5.統(tǒng)籌、指導全市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨的建設(shè)工作。
6.完成市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會交辦的其他任務。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室為行政機關(guān)，內(nèi)設(shè)綜合處、政策法規(guī)處、網(wǎng)絡(luò)信息服務管理處、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法處、網(wǎng)絡(luò)新聞信息傳播處、網(wǎng)絡(luò)社會工作處、網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)處、信息化發(fā)展處、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)與技術(shù)處、組織一處、組織二處、組織三處、人事處、財務處等16個職能處（室）及機關(guān)黨委（黨建工作處）。下屬2個參公事業(yè)單位，分別是北京市網(wǎng)絡(luò)輿情和舉報中心、北京市網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和應急指揮中心。
2021年經(jīng)批準設(shè)立中共北京市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工作委員會，與市委網(wǎng)信辦合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。
市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工委和參公事業(yè)單位財務沒有獨立核算，由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)一申報預算、統(tǒng)一財務核算。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室行政編制134人，實際113人；事業(yè)編制86人，實際76人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）80人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算20464.20萬元，比2022年年初預算數(shù)18760.49萬元增加1703.71萬元，增長9.08%。主要原因是增人增資。
（一）本年財政撥款收入20380.24萬元
1.一般公共預算撥款收入20380.24萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入8萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入8萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.97萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.97萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算20464.20萬元，比2022年年初預算數(shù)18760.49萬元增加1703.71萬元，增長9.08%。主要原因是人員增加、人員工資待遇正常增長造成人員經(jīng)費增加。
(一)基本支出?；局С鲱A算10519.66萬元，占總支出預算51.41%，比2022年年初預算數(shù)7183.15萬元增加3336.51萬元，增長46.45%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算9944.54萬元，比2022年年初預算數(shù)11560.34萬元減少1615.80萬元，下降13.98%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算45萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少3.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)42萬元，比2022年年初預算數(shù)45萬元減少3萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)3萬元，比2022年年初預算數(shù)3.22萬元減少0.22萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府采購預算總額6703.45萬元，其中：政府采購貨物預算155.16萬元，政府采購工程預算357萬元，政府采購服務預算6191.29萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2023年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府購買服務預算總額8543.58萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1645萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室填報績效目標的預算項目40個，占本部門本年預算項目40個的100%。填報績效目標的項目支出預算9944.54萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備32臺（套），共計7385.32萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）、共計1079.89萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表