目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民政府研究室(以下簡稱市政府研究室)是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機構(gòu)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨或組織、協(xié)助有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件和報告，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話等文稿；對首都經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題進行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢意見；收集、分析、整理經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
市政府研究室只有本級，沒有其他下屬機構(gòu)，內(nèi)設(shè)11個處室和機關(guān)黨委（工會），分別為辦公室（人事處）、綜合一處、綜合二處、綜合三處、經(jīng)濟發(fā)展處、對外交往處、科學(xué)技術(shù)處、文化教育處、社會發(fā)展處、城鄉(xiāng)建設(shè)處、農(nóng)村發(fā)展處和機關(guān)黨委（工會）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
市政府研究室行政編制72人，實際71人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算3457.58萬元，比2022年3295.13萬元增加162.45萬元，增長4.93%。其中：本年財政撥款收入3457.58萬元,比2022年3295.01萬元增加162.57萬元,主要原因是人員增加，以及正常晉級晉檔等；本年其他資金收入0萬元,比2022年0.12萬元減少0.12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,與2022年持平。
（一）本年財政撥款收入3457.58萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3457.58萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算3457.58萬元，比2022年3295.13萬元增加162.57萬元，增長4.93%。主要原因是人員增加和正常晉級晉檔等。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算3067.58萬元，比2022年2900.01萬元增加167.57萬元，增長5.78%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算390萬元，比2022年395萬元減少5萬元，下降1.27%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
市政府研究室無下屬單位。因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支范圍僅是室本級行政單位。
財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算37.00萬元，比2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少4.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)36.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)38.07萬元減少2.07萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)1.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)3.00萬元減少2.00萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他0萬元，與2022年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年市政府研究室政府采購預(yù)算總額37.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算37.50萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年市政府研究室政府購買服務(wù)預(yù)算總額49.50萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年市政府研究室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算164.37萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，市政府研究室填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占本部門本年預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算390萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，市政府研究室共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0套，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表