目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市教育委員會是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市語言文字工作委員會、北京市人民政府教育督導室牌子，歸口市委教育工作委員會領(lǐng)導。
北京市教育委員會貫徹落實黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對教育事業(yè)的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：
1.貫徹落實國家關(guān)于教育方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，推進依法治教，起草本市相關(guān)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂教育改革與發(fā)展的政策并監(jiān)督實施。組織編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門編制教育設(shè)施專項規(guī)劃，并組織實施。
2.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導本市教育工作。統(tǒng)一管理學前教育、基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育、高等教育及其他各類教育事業(yè)。負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。負責建立各級各類教育相關(guān)標準體系并組織實施。負責教育系統(tǒng)社會信用體系建設(shè)。
3.指導本市教育系統(tǒng)及農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)的綜合教育改革工作。推進職業(yè)教育和高等教育的改革與發(fā)展，負責教育系統(tǒng)扶貧協(xié)作和支援合作工作。深化推進市屬高等學校管理體制改革。
4.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導本市學習型社會、終身學習服務體系建設(shè)工作。
5.根據(jù)管理權(quán)限，負責審核、審批國家舉辦的、國家機構(gòu)以外的社會組織或者個人舉辦的學校及其他教育機構(gòu)、項目的設(shè)置、變更和終止，并履行監(jiān)管職責。管理市屬高等學校的專業(yè)設(shè)置。管理學位、學科建設(shè)和研究生培養(yǎng)工作。協(xié)調(diào)管理中央部委在京高等學校。
6.擬訂本市中等及中等以下教育學校的設(shè)置和辦學標準，制定教學基本要求和基本文件。組織編寫中等及中等以下教育學校的教材，審定基礎(chǔ)教育地方教材
7.研究考試招生改革工作，擬訂本市招生考試與評價制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生計劃，負責考試的組織和管理工作。負責北京地區(qū)中等以上學歷教育學生的學籍管理工作。負責北京地區(qū)高等學校學生申訴處理工作。
8.參與擬訂北京高等學校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實施，推進高等學校畢業(yè)生就業(yè)制度改革。指導北京高等學校開展大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和征兵工作。
9.管理、指導本市基礎(chǔ)教育學校思想政治工作、德育工作，指導各級各類學校體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、勞動教育及國防教育工作。協(xié)調(diào)、指導各類學生的社會實踐和校外教育工作。
10.規(guī)劃、指導北京高等學校自然科學、哲學和社會科學研究。組織北京高等學校承擔國家及本市重大科研項目。指導北京高等學校科技創(chuàng)新平臺的發(fā)展建設(shè)。指導教育信息化和產(chǎn)學研結(jié)合等工作。負責教育系統(tǒng)網(wǎng)絡信息安全、技術(shù)指導和保障工作。
11.統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施本市教育督導工作，制定有關(guān)教育督導與評估的規(guī)章制度和實施方案。組織教育相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章貫徹執(zhí)行情況的督導檢查。對義務教育實施情況進行監(jiān)測，對義務教育的教育教學質(zhì)量和均衡發(fā)展狀況實施督導檢查。
12.負責本市各級各類教育發(fā)展狀況和質(zhì)量的監(jiān)測以及各級各類學校辦學狀況和教育教學水平的督導評估。對區(qū)政府的教育工作進行督導和評估。指導區(qū)及市屬有關(guān)單位開展教育督導工作。對教育工作中的重大問題進行調(diào)查研究，對教育政策的施行效果進行評價，提出報告和建議。負責發(fā)布督導報告。
13.負責協(xié)調(diào)、指導本市教育系統(tǒng)人事和人事制度改革工作。參與擬訂國家舉辦的各級各類學校編制標準。主管教師工作，指導教育系統(tǒng)教師和管理人員隊伍建設(shè)。統(tǒng)籌教師隊伍師德師風建設(shè)，負責基礎(chǔ)教育教師師德師風工作。負責北京地區(qū)教師資格認定。管理教育類社會團體。
14.會同有關(guān)部門擬訂本市教育經(jīng)費籌措、教育基本建設(shè)投資的政策。負責統(tǒng)籌管理市本級教育基本建設(shè)投資、教育經(jīng)費及國外教育援助、教育貸款。管理市本級教育國有資產(chǎn)和教育基本建設(shè)項目。負責協(xié)調(diào)高教園區(qū)建設(shè)工作。監(jiān)督教育經(jīng)費預算的執(zhí)行情況。研究、擬訂及調(diào)整教育收費政策及標準。
15.規(guī)劃、指導本市各級各類學校后勤和后勤改革工作。協(xié)調(diào)組織各區(qū)及有關(guān)部門做好校園及周邊環(huán)境整治，維護學校正常秩序等工作。
16.負責本市教育系統(tǒng)國際合作與交流工作及對港澳臺地區(qū)的教育交流與合作。指導國際學生和港澳臺僑學生相關(guān)工作。指導漢語國際教育工作。負責中外合作辦學和外籍人員子女學校的審核、審批和相關(guān)管理工作，駐華使館人員子女學校注冊及日常管理。負責教育類境外非政府組織的設(shè)立審核和監(jiān)督指導。負責在京舉辦中外合作教育考試審核和監(jiān)管。負責師生國家公派出國留學申請的受理。
17.規(guī)劃、指導本市教育科學研究、教育教學研究和教育現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展工作。負責語言文字規(guī)范化建設(shè)工作。
18.負責本市教育系統(tǒng)的安全管理工作。對以北京市教育委員會名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)黨中央、國務院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》，設(shè)立北京市教育委員會。按照中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市教育委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，內(nèi)設(shè)25個處室，分別為：辦公室、政策研究與法制工作處、發(fā)展規(guī)劃處、基本建設(shè)處、學前教育處、基礎(chǔ)教育一處、基礎(chǔ)教育二處、職業(yè)教育與成人教育處、高等教育處、民辦教育處、高校學生處、科學技術(shù)與研究生工作處、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育處、校外培訓工作處、督政處、督學處、評估與監(jiān)測處、教育信息化處、扶貧協(xié)作與支援合作處、國際合作與交流處、學校后勤處、語言文字工作處、審計處、財務處、人事處。
2.所屬預算單位
北京市教育委員會包括56個預算單位，分別為：北京市教育委員會（本級）、首都師范大學、北京工業(yè)大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、首都體育學院、北京農(nóng)學院、北京青年政治學院、北京聯(lián)合大學、北京建筑大學、北方工業(yè)大學、北京工商大學、北京物資學院、北京服裝學院、中國音樂學院、中國戲曲學院、北京舞蹈學院、北京電影學院、北京第二外國語學院、北京石油化工學院、北京印刷學院、北京信息科技大學、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、首都醫(yī)科大學、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院、北京財貿(mào)職業(yè)學院、北京電子科技職業(yè)學院、北京市自動化工程學校、北京市郵政學校、北京鐵路電氣化學校、首都體育學院附屬競技體育學校、北京金隅科技學校、首都師范大學附屬中學、首都師范大學附屬育新學校、北京西藏中學、北京教育學院、北京市盲人學校、北京開放大學、北京市少年宮（北京市青少年科技館、北京教學植物園）、北京教育科學研究院、北京教育考試院、北京市國際教育交流中心（北京市港澳臺教育交流中心、北京市漢語國際推廣中心）、北京教育老干部活動中心（北京教育老干部大學、北京教育老干部黨校）、北京學校、北京第一實驗學校、北京市教育政務服務中心、北京高校大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導中心、北京市教育考試命題閱卷服務中心、市委教育工委市教委綜合事務中心、北京市教育檔案館(北京教育博物館）、北京第四實驗學校、北京教育融媒體中心、北京市教育資產(chǎn)與財務管理事務中心、北京市學?；ê笄诠芾硎聞罩行?、北京市數(shù)字教育中心（北京電化教育館）、北京教育督導評估院、北京市教師發(fā)展中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市教育委員會行政編制238人，實有人數(shù)223人；事業(yè)編制38165人，實有人數(shù)32595人；離休447人，退休26239人，學生人數(shù)390765人(包括博士研究生、碩士研究生、本?？粕?、中等教育學生等)。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算2992831.98萬元，比2022年年初預算數(shù)2875845.93萬元增加116986.05萬元，增長4.07%。主要原因：一是2023年安排的基本建設(shè)經(jīng)費比上年有所增加；二是落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，人員經(jīng)費有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?054160.07萬元
1.一般公共預算撥款收入2053810.07萬元。
2.政府性基金預算撥款收入350.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入584401.60萬元
4.財政專戶管理資金收入236427.77萬元。
5.事業(yè)收入262872.07萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入6750.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入30528.52萬元。
9.其他收入47823.24萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余354270.31萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余354270.31萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算2992831.98萬元，比2022年年初預算數(shù)2875845.93萬元增加116986.05萬元，增長4.07%。主要原因：一是2023年安排的基本建設(shè)經(jīng)費比上年有所增加；二是落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，人員經(jīng)費有所增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算2503224.35萬元，占總支出預算83.64%，比2022年年初預算數(shù)2424488.01萬元增加78736.34萬元，增長3.25%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算489607.63萬元，比2022年年初預算數(shù)451357.92萬元增加38249.71萬元，增長8.47%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出5565.96萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市教育委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括首都師范大學、北京開放大學、北京市教師發(fā)展中心等51個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算2619.44萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少369.88萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)1239.62萬元，比2022年年初預算數(shù)1329.51萬元減少89.89萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”要求，壓縮出國（境）團組。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)88.27萬元，比2022年年初預算數(shù)133.72萬元減少45.45萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”要求，壓縮公務接待費。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)1291.55萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)460.13萬元，比2022年年初預算數(shù)634.27萬元減少174.14萬元，主要原因：根據(jù)實際需求更新購置公務用車。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)831.42萬元，其中：公務用車燃油293.64萬元，公務用車維修247.58萬元，公務用車保險158.60萬元，其他支出131.60萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)891.83萬元減少60.41萬元。主要原因：加強公務用車運行管理，運行費用減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京市教育委員會政府采購預算總額436046.02萬元，其中：政府采購貨物預算152135.48萬元，政府采購工程預算130163.50萬元，政府采購服務預算153747.04萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年北京市教育委員會政府購買服務預算總額10307.19萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市教育委員會1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1705.63萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京市教育委員會填報績效目標的預算項目790個，占本部門本年預算項目790個的100%。填報績效目標的項目支出預算397086.07萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市教育委員會共有車輛678臺，共計18924.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3971臺（套），共計465185.13萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備370臺（套），共計67719.83萬元。
?。ò耍┲攸c支出和重大投資項目情況說明
1.項目名稱：支持幼兒園為2-3歲幼兒提供普惠托育服務
2.政策依據(jù)：根據(jù)中共中央國務院《關(guān)于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的決定》要求，大力發(fā)展多種形式普惠托育服務。其中包括鼓勵和支持有條件的幼兒園招收2至3歲幼兒。根據(jù)北京市委市政府印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的實施方案》（京發(fā)〔2022〕2號）,到2025年，普惠托育服務體系加快建設(shè)，按照每千人口不少于4.5個托位，普惠不低于60%，配置完善托育服務設(shè)施。要發(fā)揮政府投資放大作用，加大普惠財政支持力度，引導社會力量參與普惠托育服務。2023年全市各區(qū)幼兒園計劃新增托位6000個，已經(jīng)納入市政府民生實事。
3.績效目標：推進我市托育服務體系建設(shè)，支持幼兒園為2-3歲幼兒提供普惠托育服務，2023年全年各區(qū)幼兒園新增托位6000個。
4.預算安排：2023年預算安排2.3億元。
5.實施方案：2023年通過試點小學提供托育服務和幼兒園開設(shè)托班的方式新增普惠托位，根據(jù)市財政局會同市教委對舉辦托班的幼兒園的生均成本進行初步測算，2-3歲托班生均運行標準略高于3-6歲班級生均運行成本，2023年預算安排2.3億元，擬新增托位6000個。
?。ň牛┦袑^(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明
2023年，根據(jù)《北京市市對區(qū)促進學前教育發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》等政策要求，已安排市對區(qū)教育改革發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付資金640721.71萬元，主要用于：發(fā)揮市級統(tǒng)籌優(yōu)勢，積極應對學齡人口變化，擴大教育優(yōu)質(zhì)資源，推動基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；保障普惠性幼兒園運轉(zhuǎn)，改善與提升義務教育發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，推進中小學操場改造、中小學教室燈光照明設(shè)備改造、中小學安全視頻監(jiān)控設(shè)備改造等工作；加強干部教師隊伍建設(shè)，強化義務教育學校課后服務保障；豐富和拓展中小學生實踐活動，支持高水平學生社團建設(shè)，全面提升中小學生審美和人文素養(yǎng)、科技素養(yǎng)、身體素質(zhì)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預算報表