目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市科學(xué)技術(shù)委員會（簡稱市科委）是市政府組成部門，掛北京市外國專家局（簡稱市外專局）牌子；中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會（簡稱中關(guān)村管委會）是市政府派出機(jī)構(gòu)。市科委與中關(guān)村管委會合署辦公，為正局級。
市科委、中關(guān)村管委會貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和科技工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。
2.牽頭推進(jìn)國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。承擔(dān)北京推進(jìn)科技創(chuàng)新中心建設(shè)辦公室秘書處職能，組織擬訂相關(guān)工作方案及年度計劃，并開展監(jiān)督落實(shí)。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)首都創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。統(tǒng)籌推進(jìn)“三城一區(qū)”和“一區(qū)十六園”科技創(chuàng)新方面的規(guī)劃建設(shè)發(fā)展。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展。負(fù)責(zé)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的籌建、管理及服務(wù)。牽頭推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。
4.推進(jìn)本市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。負(fù)責(zé)提出科技發(fā)展戰(zhàn)略建議。提出科技發(fā)展布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。擬訂促進(jìn)科技文化融合發(fā)展、科學(xué)普及、科學(xué)傳播規(guī)劃政策并組織實(shí)施。
5.擬訂本市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行。提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
6.組織開展本市重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)。統(tǒng)籌推進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范，組織參與國際大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。
7.負(fù)責(zé)本市科技管理工作。牽頭建立本市科技管理平臺和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議。推動多元化科技投入體系建設(shè)。統(tǒng)籌財政科技計劃（專項(xiàng)、基金等）實(shí)施。擬訂科技金融相關(guān)政策，開展科技金融促進(jìn)工作。
8.組織擬訂本市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技服務(wù)業(yè)、科技促進(jìn)城市和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃、政策及措施。
9.牽頭本市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)應(yīng)用場景建設(shè)相關(guān)工作。擬訂促進(jìn)技術(shù)市場發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施。促進(jìn)各類科技中介及協(xié)會組織發(fā)展。
10.擬訂本市科技項(xiàng)目管理的政策措施。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎勵組織實(shí)施及自然科學(xué)基金管理。承擔(dān)科技信息、科技統(tǒng)計、創(chuàng)新調(diào)查和科研成果報告工作。依據(jù)市政府授權(quán)，履行所監(jiān)管企業(yè)出資人職責(zé)，依法對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。指導(dǎo)科技保密工作。
11.負(fù)責(zé)本市科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，統(tǒng)籌開展全市科研誠信建設(shè)工作。開展科技評估評價和監(jiān)督檢查工作。
12.負(fù)責(zé)本市引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計劃并組織實(shí)施。建立外國頂尖科學(xué)家及其團(tuán)隊(duì)、外國科技人才吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)規(guī)劃、年度計劃和政策，并組織實(shí)施。
13.擬訂本市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)人才工作。
14.指導(dǎo)各區(qū)科技創(chuàng)新工作，聯(lián)系市有關(guān)部門科技創(chuàng)新工作。統(tǒng)籌推進(jìn)本市與各省區(qū)市的科技領(lǐng)域交流合作、科技協(xié)作和支援合作工作。
15.擬訂本市科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施。組織開展國際科技合作、中關(guān)村科技園區(qū)國際交流與合作，推進(jìn)國際技術(shù)轉(zhuǎn)移。牽頭組織技術(shù)出口和技術(shù)引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)涉港澳臺科技合作交流。負(fù)責(zé)科技外事工作和中關(guān)村科技園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。承擔(dān)中關(guān)村論壇籌辦相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)中關(guān)村科技園區(qū)發(fā)展建設(shè)工作，承擔(dān)統(tǒng)籌、規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)與發(fā)展的有關(guān)具體工作。組織研究園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、政策及相關(guān)改革方案，并協(xié)調(diào)落實(shí)。
17.組織落實(shí)國家和本市促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展的政策措施，開展中關(guān)村科技園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、社會組織發(fā)展、知識產(chǎn)權(quán)等方面的促進(jìn)和服務(wù)工作，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)。
18.負(fù)責(zé)指導(dǎo)中關(guān)村科技園區(qū)各園工作，參與組織編制中關(guān)村科技園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，對各園空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局定位、動態(tài)監(jiān)測、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理，優(yōu)化空間布局和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)，開展園區(qū)發(fā)展考核評價工作，促進(jìn)各園高端化、特色化、差異化發(fā)展，服務(wù)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
20.職能轉(zhuǎn)變。
?。?）堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。貫徹實(shí)施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持科技自立自強(qiáng)，瞄準(zhǔn)世界科技前沿，優(yōu)化創(chuàng)新資源布局，制定實(shí)施戰(zhàn)略行動計劃，加快建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心，為科技強(qiáng)國建設(shè)提供支撐。
?。?）深化科技體制改革。加快科技管理職能轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)宏觀統(tǒng)籌，減少微觀管理。建立公開統(tǒng)一的科技管理平臺。優(yōu)化科技規(guī)劃體系和運(yùn)行機(jī)制，推動重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目、基地、人才、資金一體化配置。改進(jìn)科技項(xiàng)目組織管理方式，實(shí)行“揭榜掛帥”等制度。完善科技評價機(jī)制，優(yōu)化科技獎勵項(xiàng)目。擴(kuò)大創(chuàng)新主體科研管理自主權(quán)。健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、實(shí)效、貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的科技人才評價體系。完善科研人員職務(wù)發(fā)明成果權(quán)益分享機(jī)制。弘揚(yáng)科學(xué)家精神。實(shí)行更加開放的科技人才政策。
?。?）加快形成戰(zhàn)略科技力量。發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，提高創(chuàng)新鏈整體效能。承接國家重大科技項(xiàng)目建設(shè)，參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行。加大對基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新支持力度，優(yōu)化研發(fā)布局。推進(jìn)科研院所、高校、企業(yè)科研力量優(yōu)化配置和資源共享。
?。?）全面促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)對創(chuàng)新主體的支持，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，加快科技成果轉(zhuǎn)化。提升中關(guān)村科技園區(qū)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，推動關(guān)鍵技術(shù)的示范應(yīng)用，支撐高精尖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
?。?）持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)。完善科技治理體系，提高創(chuàng)新體系效能，增強(qiáng)創(chuàng)新策源功能。發(fā)揮政府制度創(chuàng)新的能動作用和市場配置資源的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力。加強(qiáng)科技合作交流和智力引進(jìn)，加快融入全球科技創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，提升科技創(chuàng)新影響力。
21.與市經(jīng)濟(jì)和信息化局有關(guān)職責(zé)分工。市科委、中關(guān)村管委會與市經(jīng)濟(jì)和信息化局要加強(qiáng)在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展方面協(xié)同聯(lián)動，推動產(chǎn)學(xué)研深度融合。市科委、中關(guān)村管委會負(fù)責(zé)組織和服務(wù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科研攻關(guān)，牽頭負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，擬訂本市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的政策措施，并組織實(shí)施。市經(jīng)濟(jì)和信息化局負(fù)責(zé)組織推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中有關(guān)問題，重點(diǎn)組織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展、市場要素配置和產(chǎn)品推廣應(yīng)用，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦字〔2021〕5號）的通知，北京市科學(xué)技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會（簡稱市科委、中關(guān)村管委會）內(nèi)設(shè)30個處室，分別為：辦公室、科創(chuàng)中心建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、發(fā)展規(guī)劃處、政策法規(guī)處（研究室）、資源配置與管理處、科技監(jiān)督與誠信建設(shè)處、重大專項(xiàng)處、科技成果轉(zhuǎn)化處、科研機(jī)構(gòu)管理處、科技金融處、國際合作處（港澳臺科技合作辦公室）、科技協(xié)作與支援合作處、外國專家服務(wù)與科技人才處（港澳臺專家服務(wù)處）、科技統(tǒng)計分析處、信息科技處、新材料與智能制造科技處、醫(yī)藥健康科技處、社會發(fā)展科技處、文化科技處（科普處）、科技服務(wù)業(yè)處、園區(qū)發(fā)展建設(shè)處、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)處、中關(guān)村新技術(shù)新產(chǎn)品促進(jìn)處、宣傳處、財務(wù)處（資產(chǎn)監(jiān)管處）、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處。另設(shè)有市紀(jì)委市監(jiān)委駐市科委、中關(guān)村管委會紀(jì)檢監(jiān)察組。
市科委、中關(guān)村管委會包括21個預(yù)算單位，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(本級)，北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級事業(yè)，北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室，北京市實(shí)驗(yàn)動物管理辦公室（北京市人類遺傳資源管理辦公室），北京科技創(chuàng)新研究中心，北京市科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室，北京醫(yī)藥健康科技發(fā)展中心，北京國際科技合作中心（北京港澳臺科技合作中心），北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)中心，北京新材料和新能源科技發(fā)展中心，北京技術(shù)市場管理辦公室，北京科技創(chuàng)新促進(jìn)中心，北京科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心，北京市實(shí)驗(yàn)室服務(wù)保障中心，北京科技審評中心，北京科技人才發(fā)展中心（北京海外學(xué)人中心中關(guān)村分中心），北京信息科技發(fā)展中心，北京市科學(xué)技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會綜合事務(wù)中心，中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心和中關(guān)村政府采購促進(jìn)中心。
（三）人員編制及實(shí)有情況
市科委、中關(guān)村管委會行政編制209人，實(shí)有人數(shù)208人（含駐委紀(jì)檢組13人）；事業(yè)編制796人，實(shí)有人數(shù)671人。離退休人員336人，其中：離休5人，退休331人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算747,890.73萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)609,377.86萬元增加138,512.87萬元，增長22.73%。主要原因是根據(jù)工作安排，加大對基礎(chǔ)研究、其他科學(xué)技術(shù)支出和科學(xué)技術(shù)普及等方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?87,730.67萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入587,730.67萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入21,995.36萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入18,600.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入3,389.36萬元。
9.其他收入6.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余138,164.69萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余138,164.69萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算747,890.73萬元，其中，本年支出747,877.64萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.08萬元。比2022年年初預(yù)算數(shù)609,377.86萬元增加138,512.87萬元，增長22.73%。主要原因是（1）基本支出：人員增加、職務(wù)職級調(diào)整、工齡增加、社?；鶖?shù)調(diào)整等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長；以及落實(shí)全市統(tǒng)一政策要求，繼續(xù)消化使用上年基本支出經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金；（2）項(xiàng)目支出：根據(jù)工作安排，加大對基礎(chǔ)研究方面的預(yù)算安排，增加“北京腦科學(xué)與類腦研究中心”、“北京生命科學(xué)研究所”和“生命科學(xué)前沿創(chuàng)新培育”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入，以及繼續(xù)消化使用上年部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算34,011.06萬元，占總支出預(yù)算4.55%，比2022年年初預(yù)算數(shù)29,762.09萬元增加4,248.98萬元，增長14.28%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算713,866.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)579,615.77萬元增加134,250.81萬元，增長23.16%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出3,300.75萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市科學(xué)技術(shù)委員會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政，北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室，北京科技創(chuàng)新研究中心，北京市科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室，北京醫(yī)藥健康科技發(fā)展中心，北京新材料和新能源科技發(fā)展中心，北京技術(shù)市場管理辦公室，北京科技創(chuàng)新促進(jìn)中心，北京科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心，北京市實(shí)驗(yàn)室服務(wù)保障中心，北京科技審評中心，北京科技人才發(fā)展中心（北京海外學(xué)人中心中關(guān)村分中心），北京市科學(xué)技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會綜合事務(wù)中心等，13個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算317.15萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加28.56萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)173.14萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)182.25萬元減少9.11萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)7.17萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8.24萬元減少1.07萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)136.84萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)54.36萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加54.36萬元，主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政、北京市科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室、北京科技人才發(fā)展中心（北京海外學(xué)人中心中關(guān)村分中心）根據(jù)工作需要和資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，對符合更新條件的公務(wù)車申請更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)82.48萬元，其中：公務(wù)用車燃油43.74萬元，公務(wù)用車維修14.03萬元，公務(wù)用車保險14.03萬元，其他支出10.69萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)98.10萬元減少15.62萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市科學(xué)技術(shù)委員會政府采購預(yù)算總額22,661.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算591.71萬元，政府采購工程預(yù)算60.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算22,009.63萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市科學(xué)技術(shù)委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額14,301.45萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市科學(xué)技術(shù)委員會的北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政等1家行政單位以及北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室，北京市實(shí)驗(yàn)動物管理辦公室（北京市人類遺傳資源管理辦公室），北京市科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室，北京技術(shù)市場管理辦公室等4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算826.00萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市科學(xué)技術(shù)委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目111個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目111個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算578,187.96萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市科學(xué)技術(shù)委員會共有車輛38臺，共計811.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備174臺（套），共計20,895.43萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
首都科技條件平臺：國家科技基礎(chǔ)條件平臺指導(dǎo)下的北京地方科技條件平臺，支持在京科研儀器設(shè)備擁有單位等參與首都科技條件平臺建設(shè)，向社會開放共享重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器，為企業(yè)提供測試、檢測、研發(fā)等服務(wù)。
首都科技創(chuàng)新券：主要用于支持小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)因開展科研創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動、實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的需要，領(lǐng)取科技創(chuàng)新券用于購買開放單位基于科研儀器設(shè)備的分析、測試、檢驗(yàn)、研究開發(fā)等專業(yè)服務(wù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表