目   錄

　　第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表   

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

　　十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況

　　北京市經(jīng)濟和信息化局貫徹落實黨中央關(guān)于工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

　　(1)起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。(2)研究擬訂并組織實施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推進產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。(3)監(jiān)測分析本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息。協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運行和發(fā)展中的有關(guān)問題，并提出政策建議。(4)按照規(guī)定權(quán)限，核準、備案和上報本市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目。會同有關(guān)部門研究提出工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)方面利用外資和境外投資的重點領(lǐng)域和促進政策。(5)指導本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，推進企業(yè)技術(shù)改造。組織實施國家及本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導相關(guān)行業(yè)質(zhì)量管理工作。(6)擬訂本市高技術(shù)創(chuàng)造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)中重點領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、實施方案、配套政策及行業(yè)標準，并組織實施。參與推進相關(guān)領(lǐng)域文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(7)承擔振興本市裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責任。組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策。依托國家及本市重點工程建設(shè)推進重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化。指導引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。(8)擬訂并組織實施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策。參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃。組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。(9)指導和促進本市中小企業(yè)發(fā)展。會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。負責城鎮(zhèn)集體企業(yè)清產(chǎn)核資相關(guān)工作。(10)指導和協(xié)調(diào)本市工業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，促進工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。負責鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中地農(nóng)民就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、建設(shè)。指導鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(11)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市信息化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和管理。參與統(tǒng)籌規(guī)劃公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和部門專用通信網(wǎng)。負責與國家通信主干網(wǎng)等專用通信網(wǎng)方面的協(xié)調(diào)工作。促進電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和計算機網(wǎng)絡(luò)融合。承擔北京市通信保障應(yīng)急指揮部的具體工作。(12)統(tǒng)籌推進本市大數(shù)據(jù)工作。負責政務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)社會數(shù)據(jù)的整合、管理、應(yīng)用和服務(wù)體系建設(shè)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)。(13)指導本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。負責擬訂本市工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全規(guī)劃、政策、標準，并組織實施。負責政務(wù)信息安全管理工作。(14)負責本市無線電管理工作。負責對無線電頻率資源和無線電臺站、進行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。負責研制、生產(chǎn)、進口無線電發(fā)射設(shè)備的審核工作。協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序。(15)組織協(xié)調(diào)北京地區(qū)武器裝備科研生產(chǎn)的重大事項，保障軍工核心能力建設(shè)，推進軍民融合。協(xié)調(diào)推進本市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔北京市核應(yīng)急指揮部的具體工作。(16)開展本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域?qū)ν夂献髋c交流。(17)負責本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域人力資源的合理配置，會同有關(guān)部門擬訂人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施，組織相關(guān)人才培訓。(18)完成市委、市政府交辦的其他事項。(19)職能轉(zhuǎn)變。市經(jīng)濟和信息化局應(yīng)當強化大數(shù)據(jù)管理職責，加強頂層設(shè)計和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動政府信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)互聯(lián)開放共享，推進數(shù)據(jù)匯集和發(fā)掘，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用，促進大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。完善法規(guī)制度和標準體系，科學規(guī)范利用大數(shù)據(jù)，切實保障數(shù)據(jù)安全。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況

　　內(nèi)設(shè)處室33個，分別為辦公室、研究室（政策法規(guī)處）、規(guī)劃處、經(jīng)濟運行處（央企服務(wù)處）、科技標準處、節(jié)能與綜合利用處、行政審批服務(wù)處、安全生產(chǎn)處（北京市履行《制止化學武器公約》事務(wù)辦公室）、對外交流合作處（區(qū)域合作處）、材料產(chǎn)業(yè)處、智能制造與裝備產(chǎn)業(yè)處、汽車與交通產(chǎn)業(yè)處、都市產(chǎn)業(yè)處（食品產(chǎn)業(yè)處）、生物與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處、電子信息產(chǎn)業(yè)處、信息化與軟件服務(wù)業(yè)處（工業(yè)化信息化融合推進處）、信息化基礎(chǔ)設(shè)施處、社會信用體系建設(shè)處、中小企業(yè)處（鎮(zhèn)村企業(yè)處）、無線電頻率臺站處、無線電監(jiān)督檢查處、無線電安全保障處、大數(shù)據(jù)建設(shè)處（智慧城市建設(shè)處）、大數(shù)據(jù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)處、大數(shù)據(jù)標準與安全處（政務(wù)信息安全管理處）、軍工產(chǎn)業(yè)服務(wù)處（核應(yīng)急處）、軍民融合發(fā)展處（航空航天產(chǎn)業(yè)處）、財務(wù)處（審計處）、人事教育處，機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處。

　　根據(jù)《中共北京市委編制委員會關(guān)于市經(jīng)濟和信息化局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕135號），2021年我局改革后下屬預(yù)算單位11個。其中行政單位1個，即為市經(jīng)濟信息化局本級；全額撥款事業(yè)單位10個，具體情況為：北京市大數(shù)據(jù)中心（將北京市信息化項目評審中心并入）；北京市經(jīng)濟和信息化局產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心（整合原北京工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進中心、北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市工業(yè)技術(shù)開發(fā)中心、北京市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心組建）；北京市政務(wù)信息安全保障中心（整合原北京市政務(wù)信息安全處置中心、北京信息安全測評中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心組建）；北京市經(jīng)濟和信息化局綜合事務(wù)中心（整合原人才交流中心、老干部服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心、信息中心組建）；北京市數(shù)字經(jīng)濟促進中心（原北京軟件與信息服務(wù)業(yè)促進中心更名）；首都之窗運行管理中心；北京市無線電監(jiān)測站；北京市國防科技工業(yè)事務(wù)中心；北京市中小企業(yè)服務(wù)中心；北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究中心。

　　（三）人員編制及實有情況

　　北京市經(jīng)濟和信息化局行政編制241人，實際240人；事業(yè)編制544人，實際469人；聘用人員6人。離退休人員330人，其中：離休7人，退休323人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度收入預(yù)算663,267.05萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)574,246.49萬元增加89,020.56萬元，增長15.50%。主要原因是年初預(yù)算加大對高精尖專項資金投入。

　?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?22,970.45萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入522,970.45萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1350.41萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入400萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入154.60萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余139,742.00萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余139,742.00萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023年支出預(yù)算663,267.05萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)574,246.49萬元增加89,020.56萬元，增長15.50%。主要原因是為促進北京市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，年初增加100,000萬元。

　　(一)基本支出。基本支出預(yù)算31,613.57萬元，占總支出預(yù)算4.77%，比2022年年初預(yù)算數(shù)27,673.22萬元增加3,940.35萬元，增長14.24%。

　?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算631,653.47萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)546,573.26萬元增加85080.21萬元，增長15.57%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍

　　北京市經(jīng)濟和信息化局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括11個所屬單位。

　　（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　?。ㄈ?023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算222.46萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少116.88萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)141.63萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)149.08萬元減少7.45萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

　　2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)5.25萬元，比2022年預(yù)算數(shù)6.26萬元減少1.01萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)75.58萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)100萬元減少100萬元，主要原因：我局下屬事業(yè)單位北京市無線電監(jiān)測站為保障業(yè)務(wù)順利開展，于2022年更新完畢2輛專業(yè)技術(shù)用車，2023年無該項預(yù)算。其中：公務(wù)用車燃油23.35萬元，公務(wù)用車維修19.98萬元，公務(wù)用車保險20萬元，其他12.25萬元。比2022年預(yù)算數(shù)84.00萬元減少8.42萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2023年北京市經(jīng)濟和信息化局政府采購預(yù)算總額64,880.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,025.64萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算61,854.98萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2023年北京市經(jīng)濟和信息化局政府購買服務(wù)預(yù)算總額19,872.39萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2023年北京市經(jīng)濟和信息化局1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算953.73萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2023年，北京市經(jīng)濟和信息化局填報績效目標的預(yù)算項目188個，占本年預(yù)算項目188個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算496,505.74萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底，北京市經(jīng)濟和信息化局共有車輛51臺，共計1,366.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備266臺（套），共計40,730.87萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2023年度部門預(yù)算報表