目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字[2019]17號(hào)），北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)（簡稱市民族宗教委）是市政府組成部門，為正局級(jí)，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。
市民族宗教委部門職責(zé)：
1、組織開展本市民族宗教問題的調(diào)查研究工作，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
3、參與擬訂本市民族經(jīng)濟(jì)、文化、教育等專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)助有關(guān)部門推動(dòng)民族事業(yè)發(fā)展。配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動(dòng)。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。
4、開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)。依法保護(hù)少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調(diào)推動(dòng)本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系。
5、配合有關(guān)部門推動(dòng)本市民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析研究工作。
6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)。維護(hù)宗教界合法權(quán)益。引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的積極作用。
7、指導(dǎo)本市宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng)，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。指導(dǎo)宗教團(tuán)體舉辦宗教院校。負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)預(yù)算單位包括機(jī)關(guān)本級(jí)及2個(gè)事業(yè)單位：北京市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)中心、北京市回民殯葬管理處。北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（外事辦公室）、政策法規(guī)處（行政審批服務(wù)處）、宣傳處、民族一處、民族二處、宗教一處、宗教二處、宗教三處、宗教四處、行財(cái)處、人事處、宗教房產(chǎn)落實(shí)政策辦公室12個(gè)處室。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)行政編制76人，實(shí)有人數(shù)76人；事業(yè)編制126人，實(shí)有人數(shù)110人；離休人員1人、退休人員116人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算10083.87萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8275.78萬元增加1800.09萬元，增長22%，主要原因是人員增加及落實(shí)人員工資政策等。
（一）本年財(cái)政撥款收入9148.2萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9148.2萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入714.37萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入10萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入692.7萬元。
9.其他收入11.67萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余221.30萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余221.30萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算10083.87萬元，比2022年8275.78萬元增加1800.09萬元，增長22%，主要原因是人員增加及落實(shí)人員工資政策等。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算6974.49萬元，占總支出預(yù)算69%，比2022年5403.96萬元增加1570.53萬元，增長29%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3109.39萬元，比2022年2871.82萬元增加237.57萬元，增長8%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出692.7萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括機(jī)關(guān)本級(jí)和北京市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)中心2個(gè)所屬單位，其他單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算53.43萬元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.18減少2.75萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)19.62萬元，比2022年預(yù)算數(shù)20.66萬元減少1.04萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)4.71萬元，比2022年預(yù)算數(shù)6.42萬元減少1.71萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)29.1萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)29.1萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.96萬元，公務(wù)用車維修5.47萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.47萬元，其他支出4.19萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年與2022年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)政府采購預(yù)算總額919.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算25.86萬元，政府采購工程預(yù)算635.48萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算257.75萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額453.34萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算247.64萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3109.39萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)共有車輛24臺(tái)，共計(jì)436.78萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），共計(jì)558.04萬元，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
民族事務(wù)：反映用于民族事務(wù)管理方面的支出，主要包括行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、民族工作專項(xiàng)、事業(yè)運(yùn)行、其他民族事務(wù)支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算報(bào)表
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，表中不含不予公開信息。