目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
中共北京市委社會工作委員會（簡稱市委社會工委）是市委派出機構，北京市民政局（簡稱市民政局）是市政府組成部門。市委社會工委與市民政局合署辦公，為正局級。市委社會工委、市民政局貫徹落實黨中央關于社會建設、民政工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對社會建設、民政工作的集中統(tǒng)一領導。
市委社會工委主要職責是：
1.貫徹落實黨中央關于社會建設工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，研究提出工作意見并組織實施。
2.研究提出本市社會建設的總體規(guī)劃、重要政策和方案，為市委宏觀決策服務。
3.宏觀指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查本市社會建設重點任務的落實。
4.擬訂本市社會管理體制改革和社會領域社會動員體制機制建設的規(guī)劃和政策措施并組織實施。
5.負責研究推進本市街道管理體制改革工作。
6.協(xié)調(diào)指導各區(qū)、各有關單位開展社區(qū)黨建工作；協(xié)調(diào)指導社會組織開展黨建工作。
7.協(xié)調(diào)指導本市社會工作人才隊伍建設工作，擬訂社會工作人才隊伍建設的規(guī)劃和政策措施并組織實施，建立健全以培養(yǎng)、評價、使用、激勵為主要內(nèi)容的制度和機制。
8.負責對各區(qū)社會建設工作進行指導和督促檢查。
9.完成市委交辦的其他任務。
市民政局主要職責是：
1.貫徹落實國家關于民政事業(yè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實施。
2.承擔依法對本市社會團體、社會服務機構、基金會進行登記和監(jiān)督管理責任。指導各區(qū)社會團體、社會服務機構的登記管理工作。
3.擬訂本市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準；擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法。指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理。組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導社會捐助工作。組織擬訂老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的社會福利政策，指導相關權益保護工作。負責建設征地超轉人員管理工作。
4.負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作。擬訂養(yǎng)老服務體系建設政策、法規(guī)草案、標準和規(guī)劃并組織實施。
5.提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議。聯(lián)系街道辦事處工作。推動基層民主政治建設。
6.統(tǒng)籌推進本市城鄉(xiāng)社區(qū)建設，擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設的規(guī)劃和政策措施并組織實施。擬訂本市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設具體辦法并組織實施。
7.組織擬訂本市城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標準；健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作。負責特困人員供養(yǎng)工作。
8.擬訂本市對見義勇為人員的獎勵和保護政策，負責組織實施見義勇為人員的獎勵和保護工作。
9.擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構管理工作。
10.承擔外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟服務管理工作。
11.擬訂本市行政區(qū)劃管理政策。負責本市行政區(qū)域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作。負責全市行政區(qū)域界線的管理工作。負責各區(qū)邊界爭議調(diào)處工作。
12.負責本市社會工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。負責本市志愿服務行政管理工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘC構設置情況
內(nèi)設31個職能處室，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、規(guī)劃建設處、行政審批處、社會建設綜合協(xié)調(diào)處、基層政權和社區(qū)建設處、社區(qū)黨建工作處、社會組織工作處、社會工作隊伍建設處（志愿者和社會動員工作處）、社會福利管理處、養(yǎng)老工作處、兒童福利和保護處、慈善工作處（福利彩票管理處）、社會救助處、社會事務管理處、區(qū)劃管理處、見義勇為權益保護處、標準與信息化處、宣傳教育處、信訪處、行政保衛(wèi)處、計劃財務處、審計處、組織處、人事處、機關黨委、機關紀委（工委巡察工作辦公室）、工會、團委、離退休干部處。
下屬15個預算單位，分別是北京市社會組織管理中心、北京市民政教育管理學院、北京市接受捐贈事務管理中心、北京市民政局征地后超轉人員管理中心、北京市接濟救助管理事務中心系統(tǒng)、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊、北京市養(yǎng)老服務事務中心等。
（三）人員編制及實有情況
市委社會工委市民政局行政編制312人，實有人數(shù)298人；事業(yè)編制911人，實有人數(shù)743人；聘用人員29人。離退休人員552人，其中：離休8人，退休544人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算79919.81萬元，比2022年年初預算數(shù)82652.29萬元減少2732.48萬元，下降3.31%。主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出，以及減少市級直管直辦項目，資金相應轉移至具體實施單位。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?7334.41萬元
1.一般公共預算撥款收入77334.41萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1230.13萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入1002.19萬元。
9.其他收入227.94萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余1355.27萬元
10.上年結轉結余1355.27萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算79919.81萬元，比2022年年初預算數(shù)82652.29萬元減少2732.48萬元，下降3.31%。主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出，以及減少市級直管直辦項目，資金相應轉移至具體實施單位。
(一)基本支出?；局С鲱A算45343.82萬元，占總支出預算56.74%，比2022年年初預算數(shù)41326.13萬元增加4017.69萬元，增長9.72%。
（二）項目支出。項目支出預算34575.99萬元，比2022年年初預算數(shù)41326.16萬元減少6750.17萬元，下降16.33%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出276萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
市委社會工委市民政局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括市委社會工委市民政局（本級）、北京市接濟救助管理事務中心等，12個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算278.22萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加13.10萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)170萬元，比2022年年初預算數(shù)178.94萬元減少8.94萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)0.95萬元，比2022年年初預算數(shù)1萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)107.27萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)33.30萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加33.30萬元，主要原因：按照車輛管理要求，更新年久老化公務用車。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)73.97萬元，其中：公務用車燃油28.02萬元，公務用車維修18.38萬元，公務用車保險18.58萬元，其他支出8.99萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)85.18萬元減少11.21萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴格公務用車使用管理，壓縮運行維護支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年市委社會工委市民政局政府采購預算總額18261.69萬元，其中：政府采購貨物預算1399.17萬元，政府采購工程預算136.86萬元，政府采購服務預算16725.66萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年市委社會工委市民政局政府購買服務預算總額17834.60萬元。
（三）機關運行經(jīng)費說明
2023年市委社會工委市民政局（本級）、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊等2家行政單位以及北京市社會組織管理中心、北京市接濟救助管理事務中心（本級）等2家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算2282.68萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，市委社會工委市民政局填報績效目標的預算項目121個，占本部門本年預算項目121個的100%。填報績效目標的項目支出預算34469.59萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，市委社會工委市民政局共有車輛53臺，共計1213.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設備17臺（套），共計2710.61萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）、共計108.23萬元。
?。ò耍┦袑^(qū)專項轉移支付項目績效目標情況說明
2023年，根據(jù)《北京市彩票公益金管理辦法》，已安排專項轉移支付資金46400.00萬元，主要用于老年人補貼津貼方面。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表