目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京市人力資源和社會保障局是負責本市人力資源和社會保障工作的市政府組成部門。
部門機構主要職責：
1.貫徹落實國家關于人力資源和社會保障方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并依法管理，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責本市促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，會同有關部門研究擬訂促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，制定就業(yè)困難群體就業(yè)援助政策，組織擬訂公益性崗位開發(fā)管理政策。擬訂并落實職業(yè)資格制度和職業(yè)技能等級評價相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門擬訂技能人才培養(yǎng)和激勵政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保障體系。擬訂本市城鄉(xiāng)社會保險及補充保險政策和標準并組織實施。會同有關部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5.負責本市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.負責事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作。擬訂事業(yè)單位人員工資、津貼、補貼、獎金、福利等政策并組織實施。研究建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。擬訂事業(yè)單位人員離退休等政策并組織實施。
7.會同有關部門指導本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策。擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作。健全博士后管理制度。研究擬訂積分落戶管理實施細則和操作規(guī)范并組織落實。擬訂外國人來京就業(yè)的政策、規(guī)劃和管理辦法并指導實施。
8.會同有關部門擬訂本市農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動落實農民工相關政策，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
9.統(tǒng)籌擬訂本市勞動關系政策和勞動人事爭議調解仲裁制度，完善勞動關系協(xié)調機制。擬訂企業(yè)職工工資收入分配宏觀調控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處相關重大案件。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
11.與市醫(yī)保局的有關職責分工。市人力資源社會保障局統(tǒng)籌全市社會保障卡的發(fā)行、運用和管理工作；市醫(yī)保局負責制定社會保障卡在醫(yī)療保障方面使用管理的標準規(guī)范，并會同市人力資源社會保障局做好管理工作。同時，基本醫(yī)療保險、生育保險政策的電話咨詢服務，統(tǒng)一納入市人力資源社會保障局咨詢服務平臺，市醫(yī)保局負責做好相關政策的培訓、群眾意見建議及投訴舉報的辦理工作。兩部門應當建立工作機制，做好信息共享和政策銜接等工作。
?。ǘC構設置情況
北京市人力資源和社會保障局2023年預算單位共計16家，包括：行政單位1家，為北京市人力資源和社會保障局機關，內設機構29個，具體為：辦公室、研究室、法規(guī)處、規(guī)劃統(tǒng)計處（協(xié)同發(fā)展處）、表彰任免處、就業(yè)評價處（失業(yè)保險處）、就業(yè)促進處、大中專畢業(yè)生就業(yè)處、人力資源開發(fā)處（積分落戶工作處）、人力資源市場處、職業(yè)能力建設處、專業(yè)技術人員管理處、事業(yè)單位人事管理處、農民工工作處、勞動關系處、工資處、職工養(yǎng)老保險處、居民養(yǎng)老保險處、工傷保險處、社會保險基金監(jiān)督處、調解仲裁處、信訪處、財務處、人事處、機關黨委、機關紀委、工會、離退休干部處、政務服務管理處（行風工作辦公室），另設駐局紀檢監(jiān)察組；下屬預算單位15家，分別為：北京市就業(yè)促進中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市人力資源和社會保障局投訴舉報受理中心、北京市公共人力資源服務中心、北京市職業(yè)介紹服務中心、北京市人事考評辦公室（北京市公務員考試測評中心）、北京市退休職工活動站、北京市職業(yè)技能鑒定管理中心、北京市人力資源和社會保障局宣傳中心、北京市勞動能力鑒定中心（北京市工傷保險事務管理中心）、北京勞動就業(yè)報社、北京勞動保障職業(yè)學院、北京市人力資源和社會保障局大數(shù)據(jù)中心、北京市人力資源和社會保障局科學研究所、北京市人力資源和社會保障局綜合事務中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市人力資源和社會保障局行政編制291人，實有人數(shù)288人；事業(yè)編制1195人，實有人數(shù)1057人；聘用人員240人。離退休人員711人，其中：離休12人，退休699人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算131227.54萬元，比2022年年初預算數(shù)131823.62萬元減少596.08萬元，下降0.45%。主要原因是上年結轉結余資金減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?21784.44萬元
1.一般公共預算撥款收入121784.44萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入6237.08萬元
4.財政專戶管理資金收入2199.00萬元。
5.事業(yè)收入1840.38萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入2197.70萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余3206.02萬元
10.上年結轉結余3206.02萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算131227.54萬元，比2022年年初預算數(shù)131823.62萬元減少596.08萬元，下降0.45%。主要原因是落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓減部分項目支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算69798.15萬元，占總支出預算53.19%，比2022年年初預算數(shù)63524萬元增加6274.15萬元，增長9.88%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算61429.39萬元，比2022年年初預算數(shù)68299.62萬元減少6870.23萬元，下降10.06%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市人力資源和社會保障局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人力資源和社會保障局機關、北京勞動保障職業(yè)學院等2個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算282.29萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加22.85萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)145.35萬元，比2022年年初預算數(shù)161.51萬元減少16.16萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)10.00萬元，比2022年年初預算數(shù)0.00萬元增加10.00萬元，主要原因：根據(jù)相關工作安排，我局2022年未安排公務接待費預算，2023年公務接待費主要用于外省市人員來我局考察、調研餐費等。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)126.94萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)48.94萬元，比2022年年初預算數(shù)0.00萬元增加48.94萬元，主要原因：我局所屬預算單位北京勞動保障職業(yè)學院公務用車使用年限均已超過十年，其中1輛使用年限已超過十六年，車輛設備老化嚴重，故障頻發(fā)，存在交通安全隱患，已按規(guī)定進行處置。該校有南北兩個校區(qū),為保障學生活動、教育教學工作正常開展，提高工作效率，需更新購置大型客車一輛。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)78.00萬元，其中：公務用車燃油26.00萬元，公務用車維修19.31萬元，公務用車保險19.31萬元，其他支出13.38萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)97.94萬元減少19.94萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，進一步壓減公務車運行維護費。
五、其他情況說明
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2023年北京市人力資源和社會保障局政府采購預算總額29520.81萬元，其中：政府采購貨物預算3583.15萬元，政府采購工程預算1151.59萬元，政府采購服務預算24786.07萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2023年北京市人力資源和社會保障局政府購買服務預算總額20891.07萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2023年北京市人力資源和社會保障局北京市人力資源和社會保障局機關等1家行政單位以及北京市就業(yè)促進中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市人事考評辦公室（北京市公務員考試測評中心）、北京市勞動能力鑒定中心（北京市工傷保險事務管理中心）等4家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算2569.43萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京市人力資源和社會保障局填報績效目標的預算項目246個，占本部門本年預算項目246個的100%。填報績效目標的項目支出預算61200.94萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2022年底，北京市人力資源和社會保障局共有車輛56臺，共計1349.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設備98臺（套），共計16333.91萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5臺（套）、共計1073.40萬元。
六、名詞解釋
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表