目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）部門職責(zé)
1.履行本市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪、勘察設(shè)計(jì)管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)建立本市空間規(guī)劃體系。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國(guó)土空間規(guī)劃和北京歷史文化名城保護(hù)、公共服務(wù)、公共安全設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下空間等專項(xiàng)規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系及城市體檢評(píng)估機(jī)制。負(fù)責(zé)城市設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)城市雕塑和公共空間景觀風(fēng)貌規(guī)劃管理工作。
3.負(fù)責(zé)本市國(guó)土空間用途管制。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和用地管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
4.負(fù)責(zé)本市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
5.負(fù)責(zé)本市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度和規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。依法調(diào)處相關(guān)權(quán)屬糾紛。
6.負(fù)責(zé)本市自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
7.負(fù)責(zé)本市自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制本市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施本市耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
11.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過(guò)量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
12.負(fù)責(zé)本市勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)測(cè)繪、測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)科技促進(jìn)、質(zhì)量安全和市場(chǎng)秩序。監(jiān)督管理測(cè)繪地理信息安全和和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地名管理。
13.依法承擔(dān)本市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作；擬定相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案及政策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；組織開展建設(shè)工程特殊消防設(shè)計(jì)專家評(píng)審工作；參與建設(shè)工程重大火災(zāi)事故調(diào)查工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作。
14.推動(dòng)本市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)，統(tǒng)籌管理自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)檔案的監(jiān)督和管理工作。
15.承擔(dān)首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)和北京歷史文化名城保護(hù)委員會(huì)的具體工作。承擔(dān)研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展重大問(wèn)題的基礎(chǔ)工作。承擔(dān)向黨中央、國(guó)務(wù)院請(qǐng)示報(bào)告首都規(guī)劃建設(shè)重大事項(xiàng)相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)本市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃管理的督察工作。依法承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃核驗(yàn)。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及勘察設(shè)計(jì)、測(cè)繪違法案件。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委辦公廳《北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦字〔2019〕19號(hào)），市委編辦《關(guān)于劃轉(zhuǎn)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查職責(zé)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕44號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整首規(guī)委辦機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕52號(hào)）和《關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕123號(hào)），設(shè)立北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)。
內(nèi)設(shè)44個(gè)處室，分別為辦公室、研究室（宣傳處）、法制處、首規(guī)委辦秘書處、首規(guī)委辦政策研究處、首規(guī)委辦首都功能核心區(qū)規(guī)劃處、首規(guī)委辦歷史文化名城保護(hù)處、首規(guī)委辦政務(wù)功能規(guī)劃處、首規(guī)委辦軍隊(duì)協(xié)調(diào)處、總體規(guī)劃處、詳細(xì)規(guī)劃處（城市更新處）、鄉(xiāng)村規(guī)劃處、城市設(shè)計(jì)處、綜合交通規(guī)劃管理處、軌道交通規(guī)劃管理處、市政設(shè)施規(guī)劃管理處、行政審批協(xié)調(diào)處（檔案管理處）、規(guī)劃實(shí)施一處、規(guī)劃實(shí)施二處、規(guī)劃實(shí)施三處、建設(shè)工程核驗(yàn)處、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)處、自然資源確權(quán)登記處、自然資源所有者權(quán)益處、自然資源開發(fā)利用處、自然資源保護(hù)處、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)處（礦產(chǎn)資源管理處）、地質(zhì)勘查管理處、國(guó)土測(cè)繪處、地名與地理信息管理處、勘察設(shè)計(jì)管理處、消防設(shè)計(jì)審查處、規(guī)劃與自然資源督察處、專項(xiàng)治理協(xié)調(diào)處、科技與信息化處、信訪與信息公開處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委（黨組巡察工作辦公室）、離退休干部處、市委城市工作辦秘書處、駐委紀(jì)檢監(jiān)察組。
下屬15個(gè)行政事業(yè)單位，分別為北京市規(guī)劃和自然資源執(zhí)法總隊(duì)、北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市城市建設(shè)檔案館、北京市規(guī)劃展覽館、北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京市土地利用事務(wù)中心、北京市自然資源利用中心、北京市規(guī)劃和自然資源標(biāo)準(zhǔn)化中心、北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院、北京市國(guó)土空間大數(shù)據(jù)中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)宣傳中心、北京市土地儲(chǔ)備中心、北京市不動(dòng)產(chǎn)登記中心，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)綜合事務(wù)中心、北京市自然資源整治修復(fù)中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)政務(wù)服務(wù)中心；
下屬16個(gè)分局，分別為北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)東城分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)西城分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)朝陽(yáng)分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)海淀分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)豐臺(tái)分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)石景山分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門頭溝分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)房山分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)通州分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)順義分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)昌平分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)大興分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)平谷分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)懷柔分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)密云分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)延慶分局。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)行政編制1369人，實(shí)有人數(shù)1264人；事業(yè)編制3562人，實(shí)有人數(shù)2795人；行政執(zhí)法編制939人，實(shí)有人數(shù)842人；機(jī)關(guān)工勤編制62人，實(shí)有人數(shù)50人。
離退休人員2847人，其中：離休41人，退休2806人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算532668.75萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)362966.56萬(wàn)元增加169702.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.75%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將非同級(jí)財(cái)政撥款收入（主要為區(qū)級(jí)財(cái)政撥款收入）納入預(yù)算。
（一）本年財(cái)政撥款收入282863.32萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入217807.00萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入65056.32萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入198769.25萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入77500.73萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入121268.52萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51036.18萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51036.18萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算532668.75萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)362966.56萬(wàn)元增加169702.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.75%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將非同級(jí)財(cái)政撥款支出（主要為區(qū)級(jí)財(cái)政撥款支出）納入預(yù)算。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算203923.33萬(wàn)元，占總支出預(yù)算38.28%，比2022年年初預(yù)算數(shù)187693.72萬(wàn)元增加16229.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.65%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算328745.42萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)175272.84萬(wàn)元增加153472.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.56%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)行政等32個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1143.12萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少72.37萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)260萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)280萬(wàn)元減少20萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，壓縮因公出國(guó)（境）預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)8.57萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10.74萬(wàn)元減少2.17萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)874.55萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)208.38萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)253.76萬(wàn)元減少45.38萬(wàn)元，主要原因：更新環(huán)保未達(dá)標(biāo)車輛數(shù)量減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)666.17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油309.29萬(wàn)元，公務(wù)用車維修142.84萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)134.40萬(wàn)元，其他支出79.64萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)670.99萬(wàn)元減少4.82萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額116409.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18765.38萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算97644.33萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額102987.91萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)本級(jí)行政等19家行政單位以及北京市不動(dòng)產(chǎn)登記中心等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13319.39萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目688個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目688個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算325220.18萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)共有車輛506臺(tái)，共計(jì)10829.59萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備101臺(tái)（套），共計(jì)14986.18萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）、共計(jì)477.10萬(wàn)元。
?。ò耍┦袑?duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金17689萬(wàn)元，主要用于耕地保護(hù)補(bǔ)償；安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金50000萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目耕地復(fù)墾，績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表