目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市生態(tài)環(huán)境局為市政府組成部門，主要職責(zé)包括：負責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標的落實。負責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護修復(fù)工作。負責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。負責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。負責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作。開展本市應(yīng)對氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護督察工作。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國際合作交流工作。負責(zé)組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)27個處室，分別為辦公室、研究室、法規(guī)與標準處、綜合處、自然生態(tài)保護處、大氣環(huán)境處、水生態(tài)環(huán)境處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學(xué)品處、輻射安全監(jiān)管處、機動車排放管理處、污染源管理處（應(yīng)急管理處）、行政審批處、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技與國際合作處（應(yīng)對氣候變化處）、宣傳教育處、財務(wù)處（審計處）、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處。
北京市生態(tài)環(huán)境局下屬12個預(yù)算單位，其中1個為局機關(guān)，1個為行政執(zhí)法機構(gòu)，9個為公益一類單位，1個為公益二類單位。行政執(zhí)法機構(gòu)為北京市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法總隊，9個公益一類單位分別為北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務(wù)中心、北京市機動車排放管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境評估與投訴中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護督察中心、北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境局綜合事務(wù)中心，1個公益二類單位是北京市生態(tài)環(huán)境保護科學(xué)研究院。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市生態(tài)環(huán)境局行政編制349人，實有人數(shù)334人；事業(yè)編制889人，實有人數(shù)803人；離退休人員555人，其中：離休8人，退休547人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算100499.64萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)115169.64萬元減少14670萬元，下降12.74%。主要原因是堅決落實“緊日子”要求，進一步壓減項目預(yù)算，高排放老舊機動車更新淘汰補助政策到期。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?8041.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入78041.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入8575.26萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入8282.17萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入293.09萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13883.38萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13883.38萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算100499.64萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)115169.64萬元減少14670萬元，下降12.74%。主要原因是堅決落實“緊日子”要求，進一步壓減項目預(yù)算。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算49813.73萬元，占總支出預(yù)算49.57%，比2022年年初預(yù)算數(shù)44432.80萬元增加5380.93萬元，增長12.11%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算50685.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù) 70736.85萬元減少20050.94萬元，下降28.35%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市生態(tài)環(huán)境局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、北京市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法總隊、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、北京市機動車排放管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境評估與投訴中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護督察中心、北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心等9個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算324.50萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加23.68萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)71.44萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)71.44萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)8.31萬元，比2022年預(yù)算數(shù)8.78萬元減少0.47萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)244.75萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)97.72萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)71.92萬元增加25.80萬元，主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，申請更新5輛業(yè)務(wù)用車，用于應(yīng)急保障和監(jiān)測業(yè)務(wù)用車，車輛數(shù)比2022年增加1輛。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)147.03萬元，其中：公務(wù)用車燃油43.88萬元，公務(wù)用車維修38.09萬元，公務(wù)用車保險39.81萬元，其他支出25.25萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)148.68萬元減少1.65萬元。主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊編制公務(wù)車運行維護費。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市生態(tài)環(huán)境局政府采購預(yù)算總額25166.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4310.63萬元，政府采購工程預(yù)算130.08萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算20725.84萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市生態(tài)環(huán)境局政府購買服務(wù)預(yù)算總額6298.61萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、北京市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法總隊等2家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1333.42萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京市生態(tài)環(huán)境局填報績效目標的預(yù)算項目86個，占本部門本年預(yù)算項目86個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算43624.55萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市生態(tài)環(huán)境局共有車輛124臺，共計5356.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備132臺（套），共計19061.36萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備112臺（套）、共計32513.55萬元。
?。ò耍┦袑^(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明
2023年，根據(jù)《北京市污染防治專項轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》，安排專項轉(zhuǎn)移支付資金400000.00萬元，主要用于支持國家及北京市污染防治相關(guān)方案、計劃等確定的大氣污染防治、水污染防治和土壤污染防治、生態(tài)保護、應(yīng)對氣候變化等各項措施和任務(wù)，以及為了完成各項措施和任務(wù)所必須的監(jiān)測監(jiān)管能力建設(shè)。
六、名詞解釋
環(huán)境監(jiān)測：指運用化學(xué)、物理、生物等技術(shù)手段,針對水和廢水、環(huán)境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動、輻射等要素開展環(huán)境質(zhì)量和污染排放的監(jiān)測（檢測）活動。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表