目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市生態(tài)環(huán)境局為市政府組成部門(mén)，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標(biāo)的落實(shí)。負(fù)責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作。開(kāi)展本市應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織開(kāi)展本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開(kāi)展本市生態(tài)環(huán)境科技和國(guó)際合作交流工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)27個(gè)處室，分別為辦公室、研究室、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)處、綜合處、自然生態(tài)保護(hù)處、大氣環(huán)境處、水生態(tài)環(huán)境處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學(xué)品處、輻射安全監(jiān)管處、機(jī)動(dòng)車(chē)排放管理處、污染源管理處（應(yīng)急管理處）、行政審批處、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技與國(guó)際合作處（應(yīng)對(duì)氣候變化處）、宣傳教育處、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。
北京市生態(tài)環(huán)境局下屬12個(gè)預(yù)算單位，其中1個(gè)為局機(jī)關(guān)，1個(gè)為行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，9個(gè)為公益一類(lèi)單位，1個(gè)為公益二類(lèi)單位。行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)為北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)，9個(gè)公益一類(lèi)單位分別為北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務(wù)中心、北京市機(jī)動(dòng)車(chē)排放管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境評(píng)估與投訴中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境局綜合事務(wù)中心，1個(gè)公益二類(lèi)單位是北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市生態(tài)環(huán)境局行政編制349人，實(shí)有人數(shù)334人；事業(yè)編制889人，實(shí)有人數(shù)803人；離退休人員555人，其中：離休8人，退休547人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算100499.64萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)115169.64萬(wàn)元減少14670萬(wàn)元，下降12.74%。主要原因是堅(jiān)決落實(shí)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減項(xiàng)目預(yù)算，高排放老舊機(jī)動(dòng)車(chē)更新淘汰補(bǔ)助政策到期。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入78041.00萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入78041.00萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入8575.26萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入8282.17萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入293.09萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13883.38萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13883.38萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算100499.64萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)115169.64萬(wàn)元減少14670萬(wàn)元，下降12.74%。主要原因是堅(jiān)決落實(shí)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減項(xiàng)目預(yù)算。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算49813.73萬(wàn)元，占總支出預(yù)算49.57%，比2022年年初預(yù)算數(shù)44432.80萬(wàn)元增加5380.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.11%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算50685.91萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù) 70736.85萬(wàn)元減少20050.94萬(wàn)元，下降28.35%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市生態(tài)環(huán)境局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、北京市機(jī)動(dòng)車(chē)排放管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境評(píng)估與投訴中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)中心等9個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算324.50萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加23.68萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)71.44萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)71.44萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)8.31萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)8.78萬(wàn)元減少0.47萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)244.75萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)97.72萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)71.92萬(wàn)元增加25.80萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，申請(qǐng)更新5輛業(yè)務(wù)用車(chē)，用于應(yīng)急保障和監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用車(chē)，車(chē)輛數(shù)比2022年增加1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)147.03萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油43.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修38.09萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)39.81萬(wàn)元，其他支出25.25萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)148.68萬(wàn)元減少1.65萬(wàn)元。主要原因：堅(jiān)決落實(shí)“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊編制公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市生態(tài)環(huán)境局政府采購(gòu)預(yù)算總額25166.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4310.63萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算130.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20725.84萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市生態(tài)環(huán)境局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額6298.61萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)等2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1333.42萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市生態(tài)環(huán)境局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目86個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目86個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算43624.55萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市生態(tài)環(huán)境局共有車(chē)輛124臺(tái)，共計(jì)5356.87萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備132臺(tái)（套），共計(jì)19061.36萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備112臺(tái)（套）、共計(jì)32513.55萬(wàn)元。
?。ò耍┦袑?duì)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，根據(jù)《北京市污染防治專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》，安排專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金400000.00萬(wàn)元，主要用于支持國(guó)家及北京市污染防治相關(guān)方案、計(jì)劃等確定的大氣污染防治、水污染防治和土壤污染防治、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化等各項(xiàng)措施和任務(wù)，以及為了完成各項(xiàng)措施和任務(wù)所必須的監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力建設(shè)。
六、名詞解釋
環(huán)境監(jiān)測(cè)：指運(yùn)用化學(xué)、物理、生物等技術(shù)手段,針對(duì)水和廢水、環(huán)境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動(dòng)、輻射等要素開(kāi)展環(huán)境質(zhì)量和污染排放的監(jiān)測(cè)（檢測(cè)）活動(dòng)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
