目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市水務(wù)局是市政府組成部門，依照北京市人民政府辦公廳《關(guān)于組建北京市水務(wù)局有關(guān)事宜的通知》（京政辦發(fā)〔2004〕15號(hào)）設(shè)立，主要職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)保障本市水資源的合理開發(fā)利用。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于水務(wù)工作的法律法規(guī)、規(guī)章、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策并組織實(shí)施。組織編制水務(wù)發(fā)展規(guī)劃和水資源規(guī)劃、河湖流域規(guī)劃、南水北調(diào)規(guī)劃、防洪規(guī)劃，參與編制供水規(guī)劃、排水規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.組織開展本市水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，組織開展地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)以及地下水超采區(qū)綜合治理。
3.負(fù)責(zé)本市水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)地表水和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
4.負(fù)責(zé)本市生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。負(fù)責(zé)水資源的統(tǒng)一配置調(diào)度和監(jiān)督管理。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，會(huì)同有關(guān)部門擬訂水資源中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可（含礦泉水和地?zé)崴┖退绊懺u(píng)價(jià)（含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等），指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，參與水價(jià)管理、改革和水生態(tài)環(huán)境補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)工作。
5.按規(guī)定制定本市水務(wù)工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項(xiàng)目安排建議，承擔(dān)水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作。參與水務(wù)資金的使用管理。配合有關(guān)部門提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、措施。
6.負(fù)責(zé)本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理。組織實(shí)施排水許可制度。擬訂供水、排水行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施供水、排水行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)。指導(dǎo)農(nóng)民安全飲水工作。
7.負(fù)責(zé)本市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織制定有關(guān)定額、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制、計(jì)劃用水等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
8.組織開展本市海綿城市建設(shè)工作。組織編制并實(shí)施推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作的規(guī)劃、計(jì)劃、政策，組織制定完善海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。
9.指導(dǎo)監(jiān)督本市水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施南水北調(diào)北京段干線及市內(nèi)配套工程運(yùn)行和后續(xù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織協(xié)調(diào)水利工程征地拆遷工作。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利工程建設(shè)安全、質(zhì)量監(jiān)督工作。
10.指導(dǎo)本市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)河湖治理和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
11.負(fù)責(zé)本市水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。擬訂水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織重點(diǎn)水土保持建設(shè)和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目的實(shí)施。依法承擔(dān)水庫(kù)、湖泊、河流等管理范圍內(nèi)濕地保護(hù)管理工作。
12.負(fù)責(zé)本市河長(zhǎng)制工作。擬訂推進(jìn)河長(zhǎng)制工作的政策建議和工作任務(wù)，組織開展督查、考核。
13.指導(dǎo)監(jiān)督本市水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。擬訂水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置規(guī)劃、驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。協(xié)調(diào)推進(jìn)水務(wù)區(qū)域合作、對(duì)口支援與協(xié)作工作承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
14. 負(fù)責(zé)本市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
15.依法依規(guī)負(fù)責(zé)本市水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)和水務(wù)工程的安全監(jiān)管工作。
16.負(fù)責(zé)開展本市水務(wù)科技和信息化工作。擬訂水務(wù)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織重大水務(wù)科技項(xiàng)目的研發(fā)和水務(wù)信息化項(xiàng)目的建設(shè)，指導(dǎo)科技成果的推廣應(yīng)用。組織開展水務(wù)國(guó)際合作與交流。
17.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制防御洪澇抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水和城市內(nèi)澇應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市水務(wù)局設(shè)27個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、研究室、法制處、政務(wù)服務(wù)處、規(guī)劃與科技處、投資計(jì)劃處、水資源管理處（水文處）、北京市節(jié)約用水辦公室、地下水管理處、水利工程建設(shè)處、南水北調(diào)工程建設(shè)處、水利工程運(yùn)行管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處（雨水管理處）、水土保持與水生態(tài)處、應(yīng)急與安全管理處、水旱災(zāi)害防御處、河長(zhǎng)制工作處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、人事教育處、宣傳處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、團(tuán)委）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)和離退休干部處，紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。
北京市水務(wù)局下屬35個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別為北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)應(yīng)急中心、北京市水務(wù)局綜合事務(wù)中心、北京市水務(wù)局黨校、北京市清河管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市節(jié)水用水管理事務(wù)中心、北京市水資源調(diào)度管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局政務(wù)服務(wù)中心、北京市南水北調(diào)大寧管理處、北京市南水北調(diào)團(tuán)城湖管理處、北京市南水北調(diào)環(huán)線管理處、北京市南水北調(diào)干線管理處、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院、北京市北運(yùn)河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水生態(tài)保護(hù)與水土保持中心、北京市水務(wù)建設(shè)管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫(kù)管理處、北京市官?gòu)d水庫(kù)管理處、北京市密云水庫(kù)管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市供水管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)規(guī)劃研究院、北京市水務(wù)綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市河湖流域管理事務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市水務(wù)局部門行政編制494人（含行政執(zhí)法專項(xiàng)編制320人），實(shí)有人數(shù)421人；事業(yè)編制5053人，實(shí)有4551人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）452人；離退休人員3268人，其中：離休27人，退休3241人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算839011.33萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)873845.48萬元減少34834.15萬元，下降3.99%。主要原因是：1家自收自支事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)，不再納入部門預(yù)算。
（一）本年財(cái)政撥款收入728384.70萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入627381.70萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入101003萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入51231.94萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入86.98萬元。
5.事業(yè)收入48200.52萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入10萬元。
9.其他收入2934.44萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59394.69萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59394.69萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算839011.33萬元，比2022年873845.48萬元減少34834.15萬元，下降3.99%。主要原因是1家自收自支事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)，不再納入部門預(yù)算。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算190908.75萬元，占總支出預(yù)算22.75%，比2022年174740.56萬元增加16168.19萬元，增長(zhǎng)9.25%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算648,102.58萬元，比2022年699104.93萬元減少51002.35萬元，下降7.29%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出10萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市水務(wù)局部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括35個(gè)所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1099.98萬元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1169.64萬元減少69.66萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)142.5萬元，比2022年預(yù)算數(shù)150萬元減少7.5萬元，主要原因：按照全市統(tǒng)一要求按照5%的比例壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)18.17萬元，比2022年預(yù)算數(shù)30.02萬元減少11.85萬元，主要原因：按照全市統(tǒng)一要求按照5%的比例壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)939.31萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)240.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)287.60萬元減少47.60萬元，主要原因：按照市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局審核確定的更新指標(biāo)安排預(yù)算，2023年按要求優(yōu)先購(gòu)置新能源汽車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)699.31萬元，其中：公務(wù)用車燃油303.18萬元，公務(wù)用車維修159.26萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)141.12萬元，其他支出95.75萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)702.02萬元減少2.71萬元，主要原因：按照全市統(tǒng)一要求壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2023年北京市水務(wù)局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額114195.81萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9382.96萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算24,378.35萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80,434.50萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市水務(wù)局部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額47256.61萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市水務(wù)局部門北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)、北京市水務(wù)綜合執(zhí)法總隊(duì)2家行政單位以及北京市水務(wù)應(yīng)急中心、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2110.68萬元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市水務(wù)局部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目373個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目373個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算599685.05萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2023年北京市水務(wù)局部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：污水處理費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》《北京市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，執(zhí)收主體:北京市水務(wù)局，收費(fèi)部門:北京市自來水集團(tuán)、石景山區(qū)自來水公司、北京市節(jié)水用水管理事務(wù)中心、海淀區(qū)節(jié)水中心和北京市排水管理事務(wù)中心，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):居民1.36元/噸（京發(fā)改〔2014〕865號(hào)）和非居民3.00元/噸（京發(fā)改〔2016〕612號(hào)），收入預(yù)計(jì)160000萬元。
2023年北京市水務(wù)局部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：水土保持補(bǔ)償費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)水土保持法》《北京市水土保持條例》《關(guān)于印發(fā)<北京市水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收管理辦法>的通知》，執(zhí)收主體:北京市水務(wù)局，收費(fèi)部門:國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):（一）對(duì)一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，按照征占用土地面積每平方米0.3元一次性計(jì)征（不足1平方米的按1平方米計(jì)，下同）。對(duì)水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目，水庫(kù)淹沒區(qū)不在水土保持補(bǔ)償費(fèi)計(jì)征范圍之內(nèi)。（二）開采礦產(chǎn)資源的，建設(shè)期間，按照征占用土地面積每平方米0.3元一次性計(jì)征；開采期間，按照開采量（采掘、采剝總量）每立方米0.3元計(jì)征（不足1立方米的按1立方米計(jì)，下同）。（三）排放廢棄土、石、渣的，根據(jù)土、石、渣量，按照每立方米0.3元計(jì)征。對(duì)繳納義務(wù)人已按前兩種方式計(jì)征水土保持補(bǔ)償費(fèi)的，不再重復(fù)計(jì)征（《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局北京市水務(wù)局關(guān)于降低本市水土保持補(bǔ)償費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（京發(fā)改〔2021〕1271號(hào)）），收入預(yù)計(jì)400萬元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市水務(wù)局共有車輛466臺(tái)，共計(jì)11961.49萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備224臺(tái)（套），共計(jì)30170.97萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備82臺(tái)（套）,共計(jì)30275.82萬元。
（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明
1.溫榆河（京承高速溫榆河大橋-京密路孫河大橋）生態(tài)治理工程。
?。?）建設(shè)意義：項(xiàng)目是保障溫榆河公園周邊區(qū)域防洪排水安全、支撐城市副中心達(dá)到100年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施將進(jìn)一步提升河道防洪標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)溫榆河公園“以水為脈、以綠為體、林水相依”的生態(tài)景觀系統(tǒng)構(gòu)建，統(tǒng)籌生態(tài)涵養(yǎng)、休閑游憩及蓄滯洪等功能，滿足未來科學(xué)城、順義后沙峪等周邊地區(qū)約百萬居民親水近水的需求，帶動(dòng)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)同發(fā)展。
?。?）建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目位于朝陽(yáng)區(qū)、順義區(qū)、昌平區(qū)，北起京承高速溫榆河大橋，南至京密路孫河大橋，生態(tài)治理河道約10公里，同步實(shí)施慢行系統(tǒng)、岸坡綠化等工程。
?。?）項(xiàng)目投資：2023年計(jì)劃安排市政府固定資產(chǎn)投資1億元。
2.北京市水務(wù)改革發(fā)展資金。
?。?）項(xiàng)目名稱：北京市水務(wù)改革發(fā)展資金。
?。?）政策依據(jù)：《北京市政府關(guān)于改革和完善市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度的實(shí)施意見》（京政發(fā)〔2016〕3號(hào)）和《北京市水務(wù)改革發(fā)展資金管理辦法》（京財(cái)農(nóng)〔2021〕2710號(hào)）。
?。?）績(jī)效目標(biāo)：大中型水庫(kù)移民農(nóng)轉(zhuǎn)非移民補(bǔ)助：及時(shí)、足額發(fā)放符合政策的農(nóng)轉(zhuǎn)非移民補(bǔ)貼。通過對(duì)無固定職業(yè)農(nóng)轉(zhuǎn)非移民進(jìn)行補(bǔ)貼，激發(fā)出農(nóng)轉(zhuǎn)非移民就業(yè)、增收的內(nèi)生動(dòng)力，為更多的無固定職業(yè)農(nóng)轉(zhuǎn)非移民提供更多更好的就業(yè)機(jī)會(huì)，維護(hù)社會(huì)和諧與穩(wěn)定。河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制工作：維護(hù)河湖生態(tài)環(huán)境，嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制各項(xiàng)工作，在河道管護(hù)、水面保潔、清四亂和小微水體管護(hù)等方面開展河長(zhǎng)制補(bǔ)助項(xiàng)目，推動(dòng)我市河湖生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，使廣大人民群眾逐步感受到首都生態(tài)文明建設(shè)成效。推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)：持續(xù)推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，完成全市生產(chǎn)生活用量控制目標(biāo)。開展節(jié)水型載體建設(shè)（復(fù)驗(yàn)）、節(jié)水器具推廣、節(jié)水宣傳、用水總量控制數(shù)據(jù)協(xié)同和“兩田一園”節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)等工作。開展非常規(guī)水推廣示范，進(jìn)一步推廣使用再生水，達(dá)到非常規(guī)水替代新水的目的。推動(dòng)密云水庫(kù)水源保護(hù)，實(shí)施網(wǎng)格化精細(xì)管理，促進(jìn)農(nóng)民保水就業(yè)。通過實(shí)施人工增殖放流，改善密云水庫(kù)生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化水質(zhì)，恢復(fù)漁業(yè)資源，保護(hù)生物多樣性；對(duì)密云水庫(kù)155米高程以上交付使用的庫(kù)中島進(jìn)行補(bǔ)助。小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固：通過開展順義區(qū)唐指山水庫(kù)、密云區(qū)白龍?zhí)端畮?kù)等小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，消除小型水庫(kù)安全隱患。小型水庫(kù)運(yùn)行管理：強(qiáng)化小型水庫(kù)專業(yè)化管護(hù)，完善運(yùn)行管理制度，加強(qiáng)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，提升小型水庫(kù)運(yùn)行管理水平。
（4）預(yù)算安排：4.15億元。
（5）實(shí)施方案：
?、俅笾行退畮?kù)移民農(nóng)轉(zhuǎn)非移民補(bǔ)助。
根據(jù)《北京市扶持大中型水庫(kù)農(nóng)轉(zhuǎn)非移民的意見》有關(guān)要求，按照每人每年560元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)符合政策的農(nóng)轉(zhuǎn)非移民進(jìn)行補(bǔ)助。
?、诤娱L(zhǎng)制湖長(zhǎng)制工作。
根據(jù)《北京市進(jìn)一步全面推進(jìn)河長(zhǎng)制工作方案》《北京市在湖泊實(shí)施湖長(zhǎng)制工作的實(shí)施方案》等有關(guān)要求，主要開展以下河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制相關(guān)工作：①河湖保潔、河湖巡查、河湖及小微水體日常管護(hù)等工作；②組織對(duì)侵占河湖等涉河違法違規(guī)行為開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，如開展“清四亂”，“清河行動(dòng)”，小微水體整治等河長(zhǎng)制專項(xiàng)行動(dòng)有關(guān)工作。
?、弁七M(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。
按照《北京市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)的意見》《北京市“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》《北京市“兩田一園”高效節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)資金管理辦法》等有關(guān)要求，主要開展以下工作：①開展節(jié)水型載體創(chuàng)建和復(fù)驗(yàn)、節(jié)水器具推廣、用水總量控制數(shù)據(jù)協(xié)同等工作；②支持朝陽(yáng)區(qū)、門頭溝區(qū)、房山區(qū)、順義區(qū)、昌平區(qū)節(jié)水方面的重點(diǎn)試點(diǎn)項(xiàng)目；③“兩田一園”節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)。
④水資源保護(hù)及水環(huán)境治理。
為加強(qiáng)密云水庫(kù)水源保護(hù)及水環(huán)境治理，根據(jù)市政府辦公廳《進(jìn)一步加強(qiáng)密云水庫(kù)水源保護(hù)工作的意見》(京政辦發(fā)〔2014〕37號(hào))等文件要求，2023年繼續(xù)開展以下工作：密云水庫(kù)增殖放流，密云水庫(kù)內(nèi)庫(kù)中島土地綜合補(bǔ)助，實(shí)施網(wǎng)格化精細(xì)管理促進(jìn)農(nóng)民保水就業(yè)等。
?、菪⌒退畮?kù)除險(xiǎn)加固補(bǔ)助資金。
按照市政府批復(fù)的《北京市病險(xiǎn)水利設(shè)施除險(xiǎn)加固及水旱災(zāi)害防御能力提升實(shí)施方案》，2023年對(duì)計(jì)劃實(shí)施的順義區(qū)唐指山水庫(kù)及密云區(qū)白龍?zhí)端畮?kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)助。
?、扌⌒退畮?kù)運(yùn)行管理補(bǔ)助資金。
按照市政府批復(fù)的《北京市病險(xiǎn)水利設(shè)施除險(xiǎn)加固及水旱災(zāi)害防御能力提升實(shí)施方案》，對(duì)2022年通過運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化考核的40座小型水庫(kù)進(jìn)行補(bǔ)助。
?、呱鷳B(tài)清潔小流域建設(shè)資金。
貫徹落實(shí)市政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作的意見》(京政發(fā)〔2022〕29號(hào))和《北京市“十四五”時(shí)期水生態(tài)保護(hù)修復(fù)與水土保持規(guī)劃（2021年—2025年）》，立足山水林田湖草一體化保護(hù)修復(fù)，2023年重點(diǎn)圍繞全市水土流失治理、水生態(tài)修復(fù)以及城市水土保持示范區(qū)建設(shè)，擬建成生態(tài)清潔小流域面積不少于123平方公里。
?、噢r(nóng)村供水保障能力提升。
根據(jù)談緒祥同志關(guān)于“高度警惕做好兩方面的防范工作，確保穩(wěn)定”的批示，針對(duì)山區(qū)存在飲水保障不足風(fēng)險(xiǎn)問題，發(fā)現(xiàn)本市平谷區(qū)、房山區(qū)等部分深山區(qū)受地理位置、地質(zhì)條件、資金保障等因素影響，存在不同程度飲水困難，群眾訴求強(qiáng)烈。2023年計(jì)劃安排資金用于幫扶平谷區(qū)楊家臺(tái)村供水設(shè)施建設(shè)，從根本上解決該村限時(shí)供水和水源不足問題。
（九）市對(duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，根據(jù)《北京市政府關(guān)于改革和完善市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度的實(shí)施意見》（京政發(fā)〔2016〕3號(hào)）和《北京市水務(wù)改革發(fā)展資金管理辦法》（京財(cái)農(nóng)〔2021〕2710號(hào)），已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金33544萬元，主要用于大中型水庫(kù)移民農(nóng)轉(zhuǎn)非移民補(bǔ)助、河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制工作、推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)、水資源保護(hù)及水環(huán)境治理、小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固補(bǔ)助、小型水庫(kù)運(yùn)行管理補(bǔ)助、生態(tài)清潔小流域建設(shè)資金、農(nóng)村供水保障能力提升。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年部門預(yù)算報(bào)表