目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府組成部門，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》，中共北京市委農(nóng)村工作委員會與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章。統(tǒng)籌推動發(fā)展本市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理工作。指導(dǎo)本市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織構(gòu)建本市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。負(fù)責(zé)本市食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前質(zhì)量安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)本市基本農(nóng)田、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源保護(hù)與管理工作，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)本市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。推動本市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。研究擬訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個(gè)處室，所屬19個(gè)二級預(yù)算單位。
處室分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、干部人事處、人才工作處、研究室（政策與改革處）、法制處、發(fā)展規(guī)劃處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)處、生態(tài)建設(shè)處、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)處、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處、農(nóng)村土地承包管理處、宅基地管理處、市場與信息化處、科技處（北京市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、動植物疫情應(yīng)急工作處（社會管理處）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全處、種植業(yè)管理處（農(nóng)藥管理處）、畜牧漁業(yè)處、獸醫(yī)獸藥處、種業(yè)管理處、農(nóng)田建設(shè)管理處、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理處、合作交流處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處、紀(jì)檢機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。
二級預(yù)算單位分別為：北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)本級、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市植物保護(hù)站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市耕地建設(shè)保護(hù)中心、北京市種子管理站、北京市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、北京市農(nóng)村發(fā)展中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預(yù)防控制中心、北京市獸藥飼料監(jiān)測中心、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村促進(jìn)中心、北京市水生野生動植物救護(hù)中心、中共北京市委農(nóng)村工作委員會北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合事務(wù)中心、中共北京市委農(nóng)村工作委員會北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)務(wù)核算中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門行政編制332人（市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政編制186人，市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)行政執(zhí)法專項(xiàng)編制146人)，實(shí)有人數(shù)319人（市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)有人員181人，市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)138人）；事業(yè)編制997人，實(shí)有人數(shù)896人；離退休人員868人，其中：離休15人，退休853人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算126879.04萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)123760.89萬元增加3118.15萬元，增長2.52%。主要原因是根據(jù)市級機(jī)動經(jīng)費(fèi)使用管理的通知要求，安排人員類機(jī)動經(jīng)費(fèi)，同時(shí)2022年追加的中央政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)任務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)執(zhí)行。
（一）本年財(cái)政撥款收入115512.89萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入115512.89萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入38.70萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入38.70萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11327.45萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11327.45萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算126879.04萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)123760.89萬元增加3118.15萬元，增長2.52%。主要原因是根據(jù)市級機(jī)動經(jīng)費(fèi)使用管理的通知要求，安排人員類機(jī)動經(jīng)費(fèi)，同時(shí)2022年追加的中央政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)任務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)執(zhí)行。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算56143.73萬元，占總支出預(yù)算44.25%，比2022年年初預(yù)算數(shù)51009.76萬元增加5133.97萬元，增長10.06%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算70735.31萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)72751.13萬元減少2015.82萬元，降低2.77%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括全部19個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算596.72萬元，比2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加69.77萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)142.74萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)150.26萬元減少7.51萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)6.09萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8.41萬元減少2.32萬元，主要原因落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)447.89萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)213.32萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)133.05萬元增加80.27萬元，主要原因：車輛不符合排放標(biāo)準(zhǔn)，需報(bào)廢后更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)234.57萬元，其中：公務(wù)用車燃油97.72萬元，公務(wù)用車維修52.51萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)48.36萬元，其他支出35.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)235.25萬元減少0.68萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門政府采購預(yù)算總額11555.37萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2035.66萬元，政府采購工程預(yù)算641.78萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8877.93萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額8381.22萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政等2家行政單位以及北京市種子管理站1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1709.66萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目178個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目178個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算63907.59萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門共有車輛175臺，共計(jì)3459.60萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備157臺（套），共計(jì)2173.59萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備88臺（套），共計(jì)20755.75萬元。
?。ò耍┦袑^(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
2023年，根據(jù)《北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展資金管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金161107.90萬元，主要用于支持生豬產(chǎn)業(yè)優(yōu)化提升、實(shí)施動物疫病強(qiáng)制免疫先打后補(bǔ)補(bǔ)助、實(shí)施農(nóng)村金融扶持、推動高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、實(shí)施菜田補(bǔ)貼、推進(jìn)高效設(shè)施農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、實(shí)施北京市設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目、舉辦第三十一屆中國北京種業(yè)大會和畜禽種業(yè)峰會及開展品種展示評價(jià)、推進(jìn)玉米良種更換、實(shí)施特色畜禽、水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)、推動實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)“十百千萬”暢游行動、扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范提升、家庭農(nóng)場示范創(chuàng)建、支持京瓦農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心建設(shè)、實(shí)施市級農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼、推進(jìn)市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平提升、推進(jìn)少數(shù)民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推進(jìn)農(nóng)村婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等工作。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表