目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市商務(wù)局（簡稱市商務(wù)局）是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市人民政府口岸辦公室（簡稱市政府口岸辦）牌子。部門主要職責(zé)是：
1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外經(jīng)濟(jì)合作和口岸工作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活性服務(wù)業(yè)（不含住宿業(yè)）重點(diǎn)設(shè)施的布局規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)市級商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)、大型批發(fā)零售商業(yè)設(shè)施等流通基礎(chǔ)設(shè)施和重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升工作及相關(guān)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作。
4.會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)本市消費(fèi)促進(jìn)工作，研究制定促消費(fèi)政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)市有關(guān)部門、各區(qū)開展促消費(fèi)工作。監(jiān)測消費(fèi)市場和批發(fā)業(yè)運(yùn)行情況。
5.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范流通秩序工作的責(zé)任。提出提升商業(yè)服務(wù)質(zhì)量和規(guī)范流通秩序的政策建議。參與推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.承擔(dān)組織實(shí)施本市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作。按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。組織落實(shí)中央及本市重大會議活動的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)本市商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)會展業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)本市貨物進(jìn)出口相關(guān)管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃，提出促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施并組織實(shí)施。監(jiān)測分析外貿(mào)運(yùn)行情況。貫徹落實(shí)國家相關(guān)支持政策措施。負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營資格備案、進(jìn)出口許可證簽發(fā)等行政管理工作。監(jiān)督和協(xié)調(diào)本市機(jī)電產(chǎn)品的國際招標(biāo)投標(biāo)活動。負(fù)責(zé)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。指導(dǎo)開發(fā)區(qū)外貿(mào)、外商投資和對外經(jīng)濟(jì)合作工作。
9.負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證。
10.牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動服務(wù)貿(mào)易公共服務(wù)平臺建設(shè)。會同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)對外文化貿(mào)易發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對外文化貿(mào)易統(tǒng)計(jì)分析等工作。
11.協(xié)助承擔(dān)本市與對外貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
12.負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理及投資促進(jìn)工作，擬訂外商投資及投資促進(jìn)政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市外商投資企業(yè)備案工作。加強(qiáng)與港澳臺地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。
13.負(fù)責(zé)本市對外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格。
14.負(fù)責(zé)依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)督促商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹落實(shí)有關(guān)安全法律法規(guī)，配合有關(guān)部門對違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。依法對本市成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
15.起草本市關(guān)于口岸工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理和通關(guān)便利化工作。負(fù)責(zé)擬訂本市電子口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施北京國際貿(mào)易“單一窗口”工作。負(fù)責(zé)京津冀口岸協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
16.負(fù)責(zé)本市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及老字號傳承人才培養(yǎng)工作。
17.管理市糧食和儲備局。
18.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
19.職能轉(zhuǎn)變。市商務(wù)局要加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變商務(wù)領(lǐng)域管理和服務(wù)職能，完善行業(yè)管理制度和政策體系，加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)和內(nèi)外貿(mào)易統(tǒng)籌，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和流通秩序建設(shè)。著力加大對市場總消費(fèi)促進(jìn)工作的統(tǒng)籌力度，切實(shí)推動商業(yè)服務(wù)業(yè)品牌發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量提升，優(yōu)化商務(wù)領(lǐng)域營商環(huán)境。
20.有關(guān)職責(zé)分工。與市藥監(jiān)局的有關(guān)職責(zé)分工。市商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策；市藥監(jiān)局在藥品監(jiān)督管理工作中，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
中國（北京）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)）工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市商務(wù)局。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院的決策部署及相關(guān)法律法規(guī)、制度規(guī)定，研究討論國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)（以下簡稱綜合示范區(qū)）、中國（北京）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和中國（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)大興機(jī)場片區(qū)（北京大興）（以下簡稱自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)）改革創(chuàng)新的重大問題，審議綜合示范區(qū)、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管理辦法、實(shí)施方案、制度創(chuàng)新清單和工作計(jì)劃等，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合示范區(qū)、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)改革創(chuàng)新中的重大事項(xiàng)，向國務(wù)院自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)工作部際聯(lián)席會議及其辦公室請示報(bào)告自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)改革創(chuàng)新的重大事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕44號），北京市商務(wù)局設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、流通發(fā)展處等38個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并設(shè)有機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會和離退休干部處。下屬8個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心、北京市商務(wù)局綜合事務(wù)中心、北京市商務(wù)局行政審批服務(wù)中心、北京市對外貿(mào)易學(xué)校（北京市商務(wù)局教育中心）、北京市商務(wù)局應(yīng)急儲備保障中心、北京市商務(wù)舉報(bào)投訴中心、北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心（北京商業(yè)信息咨詢中心）及世界貿(mào)易網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)盟北京中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市商務(wù)局機(jī)關(guān)本級行政編制271人，實(shí)有在編255人；事業(yè)單位編制數(shù)為492人，實(shí)有人員為425人；離退休人員535人（其中，離休干部7人，退休干部429人，退休工勤人員99人）。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算237824.71萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)159584.73萬元增加78239.98萬元，增長49.03%。主要原因是：按照國際消費(fèi)中心城市建設(shè)工作要求，加大對促消費(fèi)政策投入力度。其中：本年財(cái)政撥款收入207924.76萬元，比2022年145366.28萬元增加62558.48萬元；本年其他資金收入1144.18萬元，比2022年940.34萬元增加203.84萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金28755.77萬元，比2022年13278.11萬元增加15477.66萬元。
（一）本年財(cái)政撥款收入207924.76萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入207924.76萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1144.18萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入321萬元。
5.事業(yè)收入808.23萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入14.95萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28755.77萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28755.77萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算237824.71萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)159584.73萬元增加78239.98萬元，增長49.03%。
（一）基本支出預(yù)算28973.59萬元，占總支出預(yù)算12.18%，比2022年27010.27萬元增加1963.32萬元，增長7.27%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算208851.12萬元，占總支出預(yù)算87.82%，比2022年132574.46萬元增加76276.66萬元，增長57.53%。主要為新能源車置換補(bǔ)貼、綠色節(jié)能消費(fèi)政策資金、外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)等內(nèi)外貿(mào)商務(wù)發(fā)展資金項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市商務(wù)局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括機(jī)關(guān)本級及8個(gè)所屬事業(yè)單位。
?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算368.01萬元，比2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算292.02萬元，增加75.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)202.21萬元，比2022年預(yù)算數(shù)212.86萬元減少10.65萬元，主要原因：按照全市統(tǒng)一預(yù)算編制要求，2023年預(yù)算安排數(shù)應(yīng)在2022年年初預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上壓減5%。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.85萬元，比2022年預(yù)算數(shù)3萬元減少0.15萬元，主要原因：按照全市統(tǒng)一預(yù)算編制要求，2023年預(yù)算安排數(shù)應(yīng)在2022年年初預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上壓減5%。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)162.95萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)92.91萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬元增加92.91萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.04萬元，其中：公務(wù)用車加油30.2萬元，公務(wù)用車維修15.45萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.15萬元，其他9.24萬元。比2022年預(yù)算數(shù)76.16萬元減少6.12萬元，主要原因：按照相關(guān)程序2023年更新購置公務(wù)用車。原公務(wù)用車更新為新能源后，車輛加油等費(fèi)用改為電費(fèi)，減少了“車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用”。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市商務(wù)局政府采購預(yù)算總額29041.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算931.21萬元，政府采購工程預(yù)算134.13萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算27976.4萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市商務(wù)局政府購買服務(wù)預(yù)算總額11343.31萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
北京市商務(wù)局機(jī)關(guān)本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算576.79萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市商務(wù)局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目116個(gè)，占本年預(yù)算項(xiàng)目116個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算179750.69萬元，占本部門2023年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市商務(wù)局共有車輛34臺，共計(jì)713.021218萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備75臺（套），共計(jì)13716.594268萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套），共計(jì)480.33081萬元。
?。ò耍┲攸c(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明
1.項(xiàng)目名稱：促消費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目支出
2.政策依據(jù)：國家發(fā)改委等23部門《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施意見》（發(fā)改就業(yè)〔2020〕293號）、《北京培育建設(shè)國際消費(fèi)中心城市實(shí)施方案（2021-2025年）》（京辦發(fā)〔2021〕21號）、《關(guān)于加快二手車流通促進(jìn)汽車消費(fèi)升級的若干措施》的通知》（京商流通字〔2022〕15號）、《北京市商務(wù)局關(guān)于實(shí)施促進(jìn)綠色節(jié)能消費(fèi)政策的通知》（京商消促字〔2022〕24號）等
3.績效目標(biāo)：深入貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和市委市政府決策部署，緊盯指標(biāo)任務(wù)，聚焦“便民”“提質(zhì)”，抓好“四個(gè)重點(diǎn)”，落實(shí)“五個(gè)清單”，以國際消費(fèi)中心城市建設(shè)為抓手全面優(yōu)化消費(fèi)供給，以清理隱性壁壘為契機(jī)全力改善營商環(huán)境，努力恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，加快形成“國際消費(fèi)有魅力、城市消費(fèi)有實(shí)力、地區(qū)消費(fèi)有活力、社區(qū)消費(fèi)有便利”的全市商業(yè)消費(fèi)格局，加快培育具有“國際范、中國潮、煙火氣”的獨(dú)特城市風(fēng)格，切實(shí)提升首都市民的幸福感、獲得感和安全感。
4.預(yù)算安排：2023年預(yù)算安排63300萬元
5.實(shí)施方案：通過發(fā)放消費(fèi)券、新能源車置換補(bǔ)貼，支持傳統(tǒng)商圈改造、步行街建設(shè)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)零售、首店、消費(fèi)季等政策，綜合發(fā)力，激發(fā)消費(fèi)需求和市場信心，形成更大撬動作用。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表