目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市文化和旅游局根據(jù)中共中央、國務院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》及中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市文化和旅游局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕21號）設立，是政府組成部門，為正局級單位。
主要職責：
1.貫徹落實國家文化和旅游工作法律法規(guī)、規(guī)章和政策。研究擬訂本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導重點及基層文化設施建設和旅游設施建設，參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和推廣活動，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)對外合作和市場推廣，負責制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。
4.指導、管理本市文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責本市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系建設和旅游公共服務體系建設，深入實施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化和旅游服務標準化、均等化。
6.指導、推進本市文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游業(yè)信息化、標準化建設。
7.負責本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、保存，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、傳播和發(fā)展。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
9.指導本市文化和旅游市場發(fā)展，負責對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。
10.協(xié)助市委宣傳部門指導本市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
11.指導、管理本市文化和旅游對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負責組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘC構(gòu)設置情況
北京市文化和旅游局共有23個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、研究室、法制處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、藝術(shù)處、公共服務處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、資源開發(fā)處、對外交流與合作處（港澳臺事務辦公室）、區(qū)域合作處、大型活動處、市場管理一處、市場管理二處、科技教育處、安全與應急處（假日辦）、宣傳處、財務審計處、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委、離退休干部處、工會；下屬13個預算單位，分別為首都圖書館、北京畫院、北京市文化館（北京文化藝術(shù)活動中心、北京市文化旅游志愿者服務中心）、北京市文化和旅游局綜合事務中心、北京市文化和旅游局市場質(zhì)量監(jiān)督與咨詢服務中心、北京市文化和旅游局宣傳中心（北京市旅游運行監(jiān)測中心）、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京文化藝術(shù)傳承發(fā)展中心、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京市海外文化交流中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市文化和旅游局行政編制193人，實有人數(shù)196人；事業(yè)編制2139人，實有人數(shù)1822人；離退休人員1670人，其中：離休51人，退休1619人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算164,796.46萬元，比2022年年初預算數(shù)160,218.91萬元增加4,577.55萬元，增長2.86%。主要原因是為落實調(diào)整人員工資標準有關(guān)政策和新增在職人員等因素，加大了對預算單位的財政撥款投入。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?46,112.62萬元
1.一般公共預算撥款收入146,112.62萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入5,990.97萬元
4.財政專戶管理資金收入750.00萬元。
5.事業(yè)收入4,602.10萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入548.40萬元。
9.其他收入90.47萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,692.87萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,692.87萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算164,796.46萬元，比2022年年初預算數(shù)160,218.91萬元增加4,577.55萬元，增長2.86%。主要原因是為落實調(diào)整人員工資標準有關(guān)政策和新增在職人員等因素，所以基本支出有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A算90,892.43萬元，占總支出預算55.15%，比2022年年初預算數(shù)79,136.31萬元增加11,756.12萬元，增長14.86%。
（二）項目支出。項目支出預算73,904.03萬元，比2022年年初預算數(shù)81,082.59萬元減少7,178.56萬元，下降8.85%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出453.53萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市文化和旅游局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文化和旅游局本級、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院、首都圖書館、北京畫院、北京市文化和旅游局綜合事務中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京市文化館（北京文化藝術(shù)活動中心、北京市文化旅游志愿者服務中心）、北京市海外文化交流中心、北京市文化和旅游局宣傳中心（北京市旅游運行監(jiān)測中心）、北京市文化和旅游局市場質(zhì)量監(jiān)督與咨詢服務中心、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京文化藝術(shù)傳承發(fā)展中心等14個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算596.01萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少25.41萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)425.98萬元，比2022年年初預算數(shù)448.40萬元減少22.42萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”要求，壓縮了因公出國（境）費用。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)12.04萬元，比2022年年初預算數(shù)12.67萬元減少0.63萬元，主要原因：落實政府過“緊日子”要求，壓縮了公務接待費預算。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)157.99萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0萬元，與2022年持平。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)157.99萬元，其中：公務用車燃油70.31萬元，公務用車維修32.12萬元，公務用車保險31.95萬元，其他支出23.61萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)160.35萬元減少2.36萬元。主要原因：加強公車運維費管理，嚴格控制車輛運行維護經(jīng)費。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京市文化和旅游局政府采購預算總額33,348.70萬元，其中：政府采購貨物預算2,850.97萬元，政府采購工程預算1,438.46萬元，政府采購服務預算29,059.27萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年北京市文化和旅游局政府購買服務預算總額15,941.74萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市文化和旅游局本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1267.38萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市文化和旅游局填報績效目標的預算項目330個，占本部門本年預算項目330個的100%。填報績效目標的項目支出預算66,800.52萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市文化和旅游局共有車輛85臺，共計1,948.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設備69臺（套），共計12607.34萬元，單位價值100萬元以上的專用設備28臺（套）、共計12227.04萬元。
?。ò耍┲攸c支出和重大投資項目情況說明
1.城市副中心圖書館（北京城市圖書館）開辦費
（1）政策依據(jù)：城市副中心圖書館（北京城市圖書館）項目作為城市副中心綠心起步區(qū)三大公共建筑之一，已列入北京市級重點建設項目計劃表，目前正在實施主體建筑施工。
（2）績效目標：開展北京城市圖書館2023年開辦費項目的采購工作，做好北京城市圖書館開館籌備。
?。?）預算安排：2023年預算安排1.8億元。（該項目年初未納入部門預算，項目正進行財政評審，待財政評審后擬根據(jù)預算進度進行預算調(diào)整）
?。?）實施方案：一是文獻資源：北京城市圖書館開架閱覽文獻需提前儲備，分兩個年度完成采購和編目工作。二是設備購置：北京城市圖書館配套的各類家具、設施、專業(yè)設備等在開館前完成采購，并完成安裝、調(diào)試、驗收等工作。三是展覽展陳：2023年擬啟動藝術(shù)文獻館、古籍文獻館、B1層展廳等展陳區(qū)域的展覽策劃和籌備等工作。四是開館籌備：2023年擬啟動開館宣傳、藝術(shù)裝置、文創(chuàng)等籌備工作。
2.北京交響樂團落戶臺湖項目
?。?）政策依據(jù)：落實《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市推進市屬文藝院團改革發(fā)展方案>的通知》（京辦字〔2018〕28號）要求，將北京交響樂團落戶臺湖演藝小鎮(zhèn)。
（2）績效目標：滿足北京交響樂團各項功能需求。
（3）預算安排：2023年預算安排1.6億元。（該項目年初未納入部門預算，項目正進行財政評審，待財政評審后擬根據(jù)預算進度進行預算調(diào)整）
?。?）實施方案：擬通過對現(xiàn)有建筑進行適應性改造，滿足北京交響樂團辦公、創(chuàng)作、排練需求。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預算報表