目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門。主要職責(zé)包括：
1.負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計(jì)工作。
2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，研究擬訂醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實(shí)施方案及相關(guān)配套措施。擬訂并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策建議。
3.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作。擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害居民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織協(xié)調(diào)落實(shí)國家和本市關(guān)于應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.負(fù)責(zé)本市貫徹實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執(zhí)行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展本市食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。
6.負(fù)責(zé)本市職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。建立醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。承擔(dān)鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的相關(guān)管理工作。構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)本市計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。組織監(jiān)測(cè)本市出生人口動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布本市人口監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織落實(shí)本市計(jì)劃生育政策。
9.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康促進(jìn)行動(dòng)。參與推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)本市保健對(duì)象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)市、區(qū)各部門干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織執(zhí)行在本市舉辦的重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
11.管理北京市中醫(yī)管理局，代管北京市老齡協(xié)會(huì)，歸口管理北京市醫(yī)院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)市政府辦公廳印發(fā)《北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)主要職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，市衛(wèi)生健康委目前內(nèi)設(shè)30個(gè)處室，分別為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃處（首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處）、政策法規(guī)處、體制改革處、疾病預(yù)防控制處（公共衛(wèi)生管理處）、醫(yī)政醫(yī)管處（社會(huì)辦醫(yī)服務(wù)處）、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)推進(jìn)處（健康促進(jìn)處）、基層衛(wèi)生健康處、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、科技教育處、綜合監(jiān)督處、藥械處、食品安全標(biāo)準(zhǔn)處、老齡健康處、婦幼健康處、職業(yè)健康處、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展處、公眾權(quán)益保障處、國際合作處（港澳臺(tái)辦公室）、保健處（北京市保健委員會(huì)辦公室）、扶貧協(xié)作與支援合作處、信息統(tǒng)計(jì)處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、干部人事處（人才處）、機(jī)關(guān)黨委（黨群工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委（巡察工作辦公室）、工會(huì)、離退休干部處、安全保衛(wèi)處；40個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)，北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合事務(wù)中心，北京市醫(yī)藥衛(wèi)生科技促進(jìn)中心，北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)，北京市老齡協(xié)會(huì)，北京市肝病研究所，北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所，北京婦幼保健院，北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院，北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心，北京市衛(wèi)生健康大數(shù)據(jù)與政策研究中心，北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理指導(dǎo)中心，首都兒科研究所，北京市耳鼻咽喉科研究所，北京市眼科研究所，北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所，北京市心肺血管疾病研究所，北京市中醫(yī)藥研究所，北京市兒科研究所，北京市創(chuàng)傷骨科研究所，北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所，北京市腫瘤防治研究所，北京市神經(jīng)外科研究所，北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)宣傳教育中心，北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所，北京市老年病醫(yī)療研究中心，北京市呼吸疾病研究所，北京市糖尿病研究所，北京急救中心，北京市疾病預(yù)防控制中心，北京市紅十字血液中心，中華醫(yī)學(xué)會(huì)北京分會(huì)秘書處，北京市體檢中心，北京市衛(wèi)生健康人力資源發(fā)展中心，中共北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)黨校，北京市精神衛(wèi)生保健所，北京市公共衛(wèi)生應(yīng)急管理中心，北京市化工職業(yè)病防治院，北京市感染性疾病研究中心，北京市臨床藥學(xué)研究所。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)行政編制249人，實(shí)有人數(shù)242人；事業(yè)編制5648人，實(shí)有人數(shù)4517人；離休人員57人；退休人員3069人；聘用人員125人；編外人員982人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算819,001.08萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)715,156.07萬元增加103,845.01萬元，增長14.52%。主要原因：一是增加老齡健康服務(wù)體系建設(shè)，衛(wèi)生科研院所驗(yàn)儀器設(shè)備更新、實(shí)驗(yàn)室改造、平臺(tái)建設(shè)等相關(guān)投入；二是按要求可結(jié)轉(zhuǎn)使用的中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)重癥醫(yī)療資源準(zhǔn)備等年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加；三是部分事業(yè)單位預(yù)計(jì)事業(yè)收入較上年增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入405,850.86萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入405,850.86萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入289,456.07萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入3,580.97萬元。
5.事業(yè)收入257,159.58萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入370.00萬元。
9.其他收入28,345.52萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123,694.14萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123,694.14萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算819,001.08萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)715,156.07萬元增加103,845.01萬元，增長14.52%。主要原因：一是直屬單位新增人員、晉級(jí)晉檔等帶來的基本支出增加；二是衛(wèi)生科研院所驗(yàn)儀器設(shè)備更新、實(shí)驗(yàn)室改造、平臺(tái)建設(shè)等相關(guān)支出增加；三是結(jié)轉(zhuǎn)使用的中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、科研經(jīng)費(fèi)及上年中追加項(xiàng)目支出增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算255,447.07萬元，占總支出預(yù)算31.19%，比2022年年初預(yù)算數(shù)240,408.96萬元增加15,038.11萬元，增長6.26%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算563,554.01萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)474,747.11萬元增加88,806.90萬元，增長18.71%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合事務(wù)中心等24個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算470.33萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加50.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)57.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)60.00萬元減少3.00萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減因公出國一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)17.06萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)20.34萬元減少3.28萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)396.27萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)174.57萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)80.17萬元增加94.40萬元，主要原因：相關(guān)直屬單位更新購置9輛公務(wù)車，比2022年多5輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)221.70萬元，其中：公務(wù)用車燃油85.38萬元，公務(wù)用車維修54.42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)50.44萬元，其他支出31.46萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)259.22萬元減少37.52萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步減少公務(wù)車出行，壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)政府采購預(yù)算總額106,571.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算47,633.96萬元，政府采購工程預(yù)算2,447.93萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算56,489.37萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額15,346.68萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所等2家行政單位，北京市計(jì)劃生育協(xié)1家群團(tuán)組織以及北京市老齡協(xié)會(huì)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,784.79萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目423個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目423個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算451,498.4萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)共有車輛472臺(tái)，共計(jì)29623.42萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備496臺(tái)（套），共計(jì)53470.89萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備633臺(tái)（套）、共計(jì)155452.35萬元。
?。ò耍┦袑?duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
2023年，根據(jù)《北京市市對(duì)區(qū)縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金43883.52萬元，主要用于推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，全面推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)，加強(qiáng)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，進(jìn)一步提升基層服務(wù)能力，深化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，借鑒推廣福建省三明市醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步完善提高農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生人員待遇，穩(wěn)定人員隊(duì)伍 ，筑牢醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)底，逐步提高農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，保證城鄉(xiāng)居民享有均等的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表