目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局性質(zhì)
北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局是市政府組成部門(mén)，為正局級(jí)，加掛北京市食品藥品安全委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱市食安委辦）牌子。
2.北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要職責(zé)
?。?）負(fù)責(zé)本市市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂有關(guān)規(guī)劃、戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
?。?）負(fù)責(zé)本市市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。負(fù)責(zé)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶，以及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局授權(quán)登記的外商投資企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)、委托登記的外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
?。?）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)本市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處相關(guān)重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
（4）負(fù)責(zé)本市反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，組織實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。承擔(dān)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局授權(quán)的反壟斷執(zhí)法工作。
?。?）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。組織查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。承擔(dān)北京市打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
?。?）負(fù)責(zé)本市宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，統(tǒng)一實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
（7）負(fù)責(zé)本市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、地方監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
?。?）負(fù)責(zé)本市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
?。?）負(fù)責(zé)本市食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定食品安全重大政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)北京市食品藥品安全委員會(huì)、北京市食品藥品安全專項(xiàng)應(yīng)急指揮部的具體工作。
?。?0）負(fù)責(zé)本市食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊(cè)、備案和監(jiān)督管理。
?。?1）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位和國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
?。?2）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市標(biāo)準(zhǔn)化工作。制定標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，組織制定、實(shí)施地方標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估。
?。?3）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。
?。?4）根據(jù)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理部門(mén)授權(quán)，依法組織對(duì)本市認(rèn)證活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督。
?。?5）負(fù)責(zé)本市市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
（16）管理市藥監(jiān)局。
（17）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)35個(gè)處室，分別為辦公室、研究室、法制處、執(zhí)法協(xié)作處、登記注冊(cè)處、市場(chǎng)監(jiān)督管理一處、市場(chǎng)監(jiān)督管理二處、企業(yè)信用建設(shè)與管理處、廣告監(jiān)督管理處、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)處、公平競(jìng)爭(zhēng)處（規(guī)范直銷與打擊傳銷工作辦公室）、質(zhì)量發(fā)展處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量處、標(biāo)準(zhǔn)化處、認(rèn)證監(jiān)督管理處（檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理處）、食品藥品安全協(xié)調(diào)處（市食安委辦秘書(shū)處）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處、食品流通安全監(jiān)督管理處、食品市場(chǎng)安全監(jiān)督管理處、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處、應(yīng)急管理處（食品安全抽檢監(jiān)測(cè)處）、宣傳處、科技與財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、人事教育處、黨建工作處（小微企業(yè)個(gè)體工商戶專業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處、行政審批協(xié)調(diào)處。
2023年預(yù)算單位為13個(gè)，分別為北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)行政、北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)場(chǎng)分局、北京市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法總隊(duì)3個(gè)行政單位以及北京市市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)展研究中心、北京市私營(yíng)個(gè)體經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心、北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)、北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局檔案管理中心、北京市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心本級(jí)、北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院、北京市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院、北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院、北京市食品檢驗(yàn)研究院（北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心）10個(gè)事業(yè)單位。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政編制760人，實(shí)際731人；事業(yè)編制1164人，實(shí)際958人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）756人。
離退休人員952人，其中：離休10人，退休942人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算150918.14萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)164909.87萬(wàn)元減少13991.73萬(wàn)元，下降8.48%。主要原因是2022年一次性項(xiàng)目在2023年不再安排。
（一）本年財(cái)政撥款收入95531.97萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入95531.97萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入51990.94萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入51,565.19萬(wàn)元。
9.其他收入425.75萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3395.22萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3395.22萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算150918.14萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)164909.87萬(wàn)元減少13991.73萬(wàn)元，下降8.48%。主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約要求壓縮一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算86662.07萬(wàn)元，占總支出預(yù)算57.42%，比2022年年初預(yù)算數(shù)77512.15萬(wàn)元增加9149.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算64256.07萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)87397.72萬(wàn)元減少23141.65萬(wàn)元，下降26.48%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出29609.81萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)行政、北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)場(chǎng)分局、北京市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市市場(chǎng)監(jiān)管發(fā)展研究中心、北京市私營(yíng)個(gè)體經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心、北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)、北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局檔案管理中心、北京市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心本級(jí)、北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院、北京市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院、北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院、北京市食品檢驗(yàn)研究院（北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心）13個(gè)所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算289.12萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加28.19萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)145.35萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)153萬(wàn)元減少7.65萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)量、規(guī)模，因公出國(guó)（境）費(fèi)用相應(yīng)減少。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.15萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.27萬(wàn)元減少0.12萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)141.62萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)35.96萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加35.96萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車(chē)?yán)匣?，達(dá)到報(bào)廢條件，對(duì)2輛公務(wù)用車(chē)進(jìn)行更新；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)105.66萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修34.78萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)34.65萬(wàn)元，其他支出18.23萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年和2022年年初預(yù)算數(shù)105.66萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額42018.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9304.07萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2871萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算29843.42萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額25131.73萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局包括北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)行政等3家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4218.73萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目99個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目99個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算64148.63萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2023年北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱為特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)為《關(guān)于修訂特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)收費(fèi)管理辦法及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的函》（京發(fā)改〔2005〕1005號(hào)）、《關(guān)于部分特種設(shè)備復(fù)檢等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的函》（京發(fā)改〔2009〕2359號(hào)）、《關(guān)于免收公共租賃住房項(xiàng)目行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京財(cái)綜〔2012〕2451號(hào)）、《關(guān)于車(chē)用氣瓶等特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的函》（京發(fā)改〔2016〕1583號(hào)）和《關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費(fèi)有關(guān)政策的通知》（京財(cái)綜〔2017〕569號(hào)），執(zhí)收主體為北京市特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院，收費(fèi)部門(mén)為北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照以上五個(gè)批準(zhǔn)文件中確定的具體標(biāo)準(zhǔn)收取，收入預(yù)計(jì)3602萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有車(chē)輛188臺(tái)，共計(jì)3966.36萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備395臺(tái)（套），共計(jì)50732.34萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備112臺(tái)（套）、共計(jì)26526.61萬(wàn)元。
?。ò耍┲攸c(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.項(xiàng)目名稱：籌建國(guó)家氫燃料電池汽車(chē)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心購(gòu)置專用設(shè)備項(xiàng)目
2.政策依據(jù)：氫燃料電池涉及多個(gè)行業(yè)，其技術(shù)細(xì)節(jié)繁復(fù)，跨部門(mén)、跨地域的測(cè)試活動(dòng)在所難免。我國(guó)目前氫燃料電池汽車(chē)評(píng)價(jià)檢測(cè)體系等仍不健全，使得產(chǎn)業(yè)全鏈條下的產(chǎn)品推廣受到嚴(yán)重的制約和限制。亟待完善燃料電池汽車(chē)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，建立完整的材料、部件、系統(tǒng)的有效檢測(cè)體系，不僅推進(jìn)氫能燃料電池的技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新，更是夯實(shí)安全基礎(chǔ)，達(dá)到全鏈條安全監(jiān)管規(guī)范可控。2021年8月，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布了《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案(2021-2025年)》,明確北京將打造“區(qū)域協(xié)同、輻射發(fā)展、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流”的氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。大興國(guó)際氫能示范區(qū)現(xiàn)已匯集包括億華通、液空厚普、水木濱華、海珀?duì)?、海德利森、慧垣氫能?00余家氫能上下游企業(yè)，急需提高檢驗(yàn)檢測(cè)能力，健全安全標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范體系，為保障產(chǎn)業(yè)的安全健康發(fā)展提供技術(shù)支撐。
3.績(jī)效目標(biāo)：
（1）總目標(biāo)：落實(shí)北京市氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，助推京津冀燃料電池汽車(chē)示范城市群發(fā)展，加快氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量和規(guī)?；l(fā)展，并帶動(dòng)北京氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，助力氫能產(chǎn)業(yè)集群的形成，籌建國(guó)家氫燃料電池汽車(chē)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的氫燃料電池汽車(chē)公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái) ，建設(shè)覆蓋氫燃料電池汽車(chē)整車(chē)、核心零部件（包括氫燃料電池系統(tǒng)、車(chē)載氫系統(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)）、氫氣質(zhì)量檢測(cè)、加氫設(shè)施等氫燃料電池汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈檢測(cè)驗(yàn)證的國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室；為北京市氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化在標(biāo)準(zhǔn)體系、檢測(cè)認(rèn)證、測(cè)評(píng)研究、技術(shù)服務(wù)、應(yīng)用推廣、產(chǎn)業(yè)孵化、質(zhì)量監(jiān)管等方面提供有力支撐。
?。?）年度目標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目前期深入的調(diào)研工作和論證，開(kāi)展設(shè)備選型，實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃設(shè)計(jì)，完成設(shè)備購(gòu)置的招投標(biāo)工作，購(gòu)置設(shè)備291臺(tái)（套）。保障基礎(chǔ)建設(shè)開(kāi)工，進(jìn)行全面施工建設(shè)，完成一期的氫燃料電池系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃和建設(shè)。
4.預(yù)算安排：項(xiàng)目資金總額61161.17萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)財(cái)政資金55512.17萬(wàn)元，單位自籌資金5649萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期兩年，其中：2023年資金需求29985.67萬(wàn)元，2024年資金需求31175.5萬(wàn)元。因該項(xiàng)目尚未完成相關(guān)審批程序，暫未納入2023年年初預(yù)算安排。
5.實(shí)施方案：國(guó)家氫燃料電池汽車(chē)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心（北京）擬建設(shè)涵蓋氫燃料電池汽車(chē)整車(chē)、核心零部件（包括氫燃料電池系統(tǒng)、車(chē)載氫系統(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)）、加氫設(shè)施、智能化等檢測(cè)能力，形成同時(shí)具備氫燃料電池汽車(chē)一站式全方位檢測(cè)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)檢測(cè)的服務(wù)平臺(tái)，填補(bǔ)同類檢測(cè)中心加氫設(shè)施、儲(chǔ)氫瓶檢測(cè)能力的空白。項(xiàng)目整體位于大興區(qū)氫能示范區(qū)，大興區(qū)政府負(fù)責(zé)項(xiàng)目土地、房屋及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。該項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建成，一期建筑面積1500平方米，其中涉氫甲類建筑面積1500平方米；二期項(xiàng)目計(jì)劃位于一區(qū)東側(cè)，北至魏永路，東至京石線鐵路，南至新發(fā)路，西至一期項(xiàng)目及其西延長(zhǎng)線。二期用地面積34632平方米，建筑面積約45000平方米，其中涉氫建筑面積約3000平方米。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表